| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1794.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1470.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1003.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 3003.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 3003.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 15096.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 42.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 1631.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 7.64 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 13.494-5 CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 20573.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS ACADEMIA SAuDE AGRICULTURA EFETIVOS VIGILANCIA GABINETE DO PREFEITO INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS COMISSIONADOS SAUDE COMISSIONADOS ADMINISTRACAO COMISSIONADOSFINANCAS GABINETE COMISSIONADOS SAuDE ASSISTENCIA SOCIAL FINANCAS EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR AGENTE SAuDE CONTRATADOS PEVA PLANEJAMENTO PSF NASF ACAO SOCIAL EFETIVOS TRANSPORTES EFETIVOS E ACADEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 1443.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS TRANSPORTES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 33097.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 1918.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA COMISSIONADOS TRANSPORTES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 892.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 1278.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 12783.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 15 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 3771.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 2400.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 7092.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB EJA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 7241.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 12029.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 43362.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 4525.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 2162.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 795.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10.510-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2021 | 759.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 7.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 265.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.494-5 CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 0.67 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.741-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 82.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 3.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 157.90 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO FOTO ELETRICO RELE NA E DISJUNTOR MONOFASICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 0.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 1200.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS COVID NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2021 | 0.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 102.00 | 09318817000187 | JOSÉ NEVES MOREIRA - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCURACAO PuBLICA E RECONHECIMENTO DE FIRMA E SERVICOS CARTORARIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2021 | 1944.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2021 | 3050.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 INFANTIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2021 | 1.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2021 | 13.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 28.575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 5187.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 4400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 2000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 25750-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.510-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 25.750-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.510-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 19663.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM FONTE DE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME GUIA EM ANEXO COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 2737.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE SEGURADA E PATRONAL PREVIDENCIARIA DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RELATORIO DE PUBLICACAO N 17.284 DE 21012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 9100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 6742.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 2980.62 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2021 | 1430.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 1550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 2193.54 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 3390.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 60025.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 4800.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 3560.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. SAuDE - PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 17755.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 4992.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL E SEGURADA PREVIDENCIARIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 36795.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 33806.23 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 6 EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 211639.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 59125.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2021 | 10717.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 8993.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS E PARTE SEGURADA DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 69976.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS E PARTE SEGURADA PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 16523.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS E SEGURADO DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 6100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 14795.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 4070.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2021 | 1155.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 1210.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 3968.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 1996.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 4003.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 1351.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 5137.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 23.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 131.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 827.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 5775.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME CODIGO DE RECEITA 1734 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 505.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 507.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345 COMPETENCIA JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 508.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345 COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 334.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.741-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 1472.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15.175-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 4499.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 470.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 CNPJ TOKEN DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 750.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO SETOR DE LICITACOES E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL JORNAL A UNIAO. PERIODO 13012021 A 13012022 CONTRATO NUMERO 57892021 COM VALIDADE ATE 13012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 0.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 417.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 CPF TOKEN - ALINE ANDRADE CRUZ PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTCAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 1110.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS CRECHES E DEMAIS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 148.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 223.80 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TUBOS CONEXOES E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 1080.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 207.20 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 323.50 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2021 | 803.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SERINGA TRIPICI REVISAO DE CADEIRA CONSERTO DE SERINGA TRIPICI DESOBSTRUCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DE GARRAFA DA UBS SEBASTIAO ROBERTO E DO DISTRITO DE SANTA RITA - RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO CONSERTO DE SERINGA TRIPICI REVISAO DE CONSULTORIO CANETA DE ALTA ROTACAO KAVO N° SERIE 61725 CONSERTO DE VANETA ALTA ROTACAO E TAMBEM DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO FOI CONSERTADO O REFLETOR CONSERTO DA CANETA DE BAIXA ROTACA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2021 | 56.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FIXADOR CITOLOGICO 100 ML PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 810.00 | 07476290000193 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA - 19356 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 E ALCOOL EM GEL 70 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE EMERGENCIAL AO COVID19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 420.90 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 115 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 439.20 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 439.20 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2021 | 439.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 579.39 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIAS TRABALHADOS NA VARRICAO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 475.00 | 00006292627489 | PAULO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5 DIAS TRABALHADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2021 | 237.15 | 00012587856418 | FABRICIO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 45 DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2021 | 421.60 | 00005407634465 | FRANCISCO CLEIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2021 | 237.15 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 45 DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2021 | 237.15 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 45 DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2021 | 527.00 | 00009457170407 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2021 | 685.10 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2021 | 316.20 | 00060958148392 | LAFAETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2021 | 210.80 | 00006079025400 | ERMESON JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2021 | 527.00 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2021 | 237.15 | 00004350321438 | JOCIVAL NAPOLEAO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 45 DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2021 | 1054.00 | 00002964987424 | GERALDO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 20 DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2021 | 1054.00 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 20 DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2021 | 1286.42 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 135 DIAS TRABALHADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2021 | 210.80 | 00078942888453 | ANTONIO VALDIVINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 4 DIAS TRABALHADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2021 | 632.40 | 00086391433585 | EMANOEL DA SILVA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2021 | 685.10 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2021 | 1370.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2021 | 1054.00 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 20 DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2021 | 632.40 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 3990.00 | 00005610094496 | DAMIAO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME RELACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 579.39 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 632.40 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2021 | 842.26 | 00010963905406 | LEVI COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 DIAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CAGEPA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 2194.50 | 00001735281476 | LEONARDO FELIPE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 22 DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 5889.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2021 | 2882.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2021 | 2427.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2021 | 6171.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSF 8339 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2021 | 73.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2021 | 26.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2021 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 30012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624104-6 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2021 | 3995.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLÓGICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA NO PERIODO DE 12 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2021 | 3350.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2021 | 792.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 FONTES RWTECH 9VX26A PARA A MANUTENCAO DOS PONTOS ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2021 | 2832.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2021 | 782.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00005003856458 | FRANCISCA MARCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2021 | 300.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2021 | 140.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENOS E GRANDES PORTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2021 | 885.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS NO TAMANHO 50X15 CM E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2021 | 526.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00088635074491 | FRANCISCO LYNDON JOHNSON ANDRADE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA DISTRIBUICAO DA OPERACAO PIPA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2021 | 1779.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2021 | 898.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2021 | 417.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 CPF TOKEN - RINALDO CIPRIANO DE SOUSA PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2021 | 3722.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO ADESIVOS PARA CARROS FICHAS SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS SOLICITACAO DE EXAMES RECEITUARIO COMUM E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS PARA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2021 | 205.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2021 | 1712.76 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 14150 PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2021 | 1415.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2021 | 696.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DO PSF COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2021 | 249.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA VIGILANCIA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2021 | 231.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FARMACIA BASICA COMPETENCIA JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2021 | 325.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA AGENTES SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2021 | 409.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2021 | 1008.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA MEDICOS CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2021 | 472.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2021 | 11178.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE 15 EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2021 | 660.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2021 | 3240.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2021 | 203.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.741-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2021 | 658.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FOLHA DA AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2021 | 658.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGRICULTURA COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2021 | 2548.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2021 | 382.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2021 | 796.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2021 | 191.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA GABINETE ELETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 1281.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 924.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2021 | 641.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2021 | 1911.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2021 | 847.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2021 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2021 | 462.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 151.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 214.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2021 | 41155.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2021 | 6588.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 PROFESSORES DO EJA COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2021 | 225.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2021 | 11949.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2021 | 6457.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 210189.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 33551.44 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 8284.48 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 61437.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 34045.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 1216.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 0000088. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 64274.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 49914.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MAIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 50025.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 57356.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 12870.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 6100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 2798.24 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 0000087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 3416.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 189.50 | 00011194126413 | GABRIELA DUARTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA HVM 5815 EM FRETESVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 1600.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA EXT 15A27D FIB.ALUM48X84 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 230.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 1155.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 2126.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 2227.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 4680.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO DE 2021 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 4400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 5280.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 2000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 109852.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 75076.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 93247.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 9100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 3272.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 632.00 | 00010340188413 | COSME MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 4650.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE NOTASPUBLICIDADE DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM PROGRAMAS RADIOFONICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 13012021 A 13012022 CONTRATO 57892021 COM VALIDADE ATE 13012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 1550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 4800.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 2300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 62906.02 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 4490.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 6742.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 3560.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. SAuDE - PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2021 | 1430.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 4502.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 2000.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 6264.71 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 337. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 1200.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS COVID NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 27463.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 18846.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 23311.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2021 | 6.71 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2021 | 104.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.175-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2021 | 3255.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2021 | 4521.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINNHAO PIPA DE PLACA MUL 4058 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2021 | 1300.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PECAS PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA KYOCERA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2021 | 2676.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2021 | 1380.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2021 | 1000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2021 | 1200.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2021 | 500.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2021 | 1644.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES 137 MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2021 | 775.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2021 | 608.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2021 | 240.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSJ5A97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG0223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2021 | 821.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2021 | 608.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2021 | 2409.72 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2021 | 2678.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2021 | 3236.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2021 | 254.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 244.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2021 | 1641.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2021 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 25.750-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2021 | 311.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA FINANCAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2021 | 12324.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2021 | 33126.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 16395.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS AGRICULTURA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRACAO EFETIVOS FINANCAS EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS FINANCAS COMISSIONADOS ADMINISTRACAO COMISSIONADOS GABINETE COMISSIONADOS CONSELHO TUTELAR PLANEJAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS CRAS EFETIVOS E SCFV COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2021 | 35.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2021 | 17208.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PSF VIGILANCIA EFETIVOS QUALIFAR SUS FARMACIA BASICA MEDICOS CONTRATADOS PEVA CONTRATADOS SAuDE EFETIVOS 15 E SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2021 | 316.00 | 00043793118487 | JANUNCIO LOURENÇO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQ1 8646 RN PARA A RETIRADA DE ALIMENTOS DO PAA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2021 | 41703.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2021 | 6588.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES DO EJA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2021 | 225.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2021 | 11955.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA FEVEREIRO 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2021 | 6354.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS E SEGURADO DA FOLHA DO MDE EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2021 | 337.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A ABERTURA DO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021 REALIZADO NO DIA 19022021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2021 | 5120.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2021 | 179.00 | 00004550109432 | GERALDO SATIRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS E SUCOS PARA REUNIAO COM AGRICULTORES REFERENTE A MOBILIZACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2021 | 7137.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PRACA DE ACADEMIA E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2021 | 12741.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2021 | 1263.30 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com NO PERIODO DE 22022021 A 22052021 CONFORME CONTRATO N 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2021 | 5300.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2021 | 3003.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2021 | 110.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2021 | 6174.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2021 | 6025.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2021 | 5000.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A TRATOR DESTE MUNICIPIO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2021 | 3000.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2021 | 189.80 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 73 ADESIVOS 13X20 CM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2021 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇAO DE APOIO A EDUCAÇAO E AOS DES.TECNOLOGICO DO RN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB ATRAVES DAS ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DAEDUCACAO PUBLICA DO IFRN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2021 | 1920.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADOS DE SUA FILHA A MENOR ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO CONFORME COPIAS DE NOTAS E DECLARACOES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTCAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 3350.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 1053.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACÁRIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO DE 2021 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 4680.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 4100.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EIXO DIANTEIRO TROCA DE REPAROS DE CAIXA DE DIRECAO TROCA DE REPARO DE BOMBA DE DIRECAO TROCA DE EMBUCHAMENTO DE MANGA EIXO TROCA DE REPARO DE BOMBA DIRECAO TROCA DE EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO TROCA DE MOTOR DE PARTIDA TROCA DE REPARO DE COMPRESSOR TROCA DE BOMBA DE AGUA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFX0128 OGC 6169 E OFX 0118. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2021 | 5650.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS OFX 0128 OGC 6169 E OFX 0118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CODIGO 237 PARA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CODIGO 237 PARA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 0.27 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 114.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25750-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 4499.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 613.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.510-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 1161.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.510-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNANSA E TEC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 24022021 CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 1024460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 657.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 166.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA 17.052-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 1072.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA 1204-1 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORDKA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2021 | 673.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2021 | 514.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO VAN COR BRANCA DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2021 | 212.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA E REPARTICOES NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2021 | 300.00 | 00010680687440 | LEONARDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2021 | 16100.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACOES DE VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS HTY 0C12RN E PEY 2G64RN NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIXAO DE JOCA CLAUDINO PB COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOUSA PB SENDO OCOMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO DOS VEICULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2021 | 560.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA PRA 3KG PICOTADA 30X40 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2021 | 5791.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO CODIGO DA RECEITA 1734 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2021 | 5.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1204-1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2021 | 260.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2021 | 3174.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2021 | 200.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA DE CUSTO NA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2021 | 2556.01 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS COMO LAMPADAS BOCAIS REATORES E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 84.678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2021 | 336.00 | 26366349000135 | SUPERMERCADO AVENIDA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BOBONS LACTA SONHOS DE VALSA PARA COMEMORACAO DOS DIAS DAS MULHERES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2021 | 7900.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMO 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000452 | 04/03/2021 | 2553.41 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO IMEDIATO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 346. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2021 | 1008.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2021 | 1548.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES 129 MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2021 | 439.20 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2021 | 439.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2021 | 494.10 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 135 TREZE DIARIAS E MEIA NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2021 | 494.10 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 135 TREZE DIARIAS E MEIA NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2021 | 199.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2021 | 439.20 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2021 | 439.20 | 00005407625474 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2021 | 579.39 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIARIAS E MEIA NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2021 | 579.39 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO TRABALHADOS NA VARRICAO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2021 | 816.85 | 00001735281476 | LEONARDO FELIPE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2021 | 816.55 | 00002964987424 | GERALDO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2021 | 1106.70 | 00022556160845 | RICARDO SILVA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 21 DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2021 | 381.16 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIAS DE TRABALHO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2021 | 210.80 | 00005407634465 | FRANCISCO CLEIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2021 | 158.10 | 00009457170407 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVERERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2021 | 316.20 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2021 | 1001.30 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2021 | 105.40 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00010963905406 | LEVI COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 DIAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DA CAGEPA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2021 | 439.20 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2021 | 274.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DIAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINNHAO PIPA DE PLACA MUL 4058 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2021 | 611.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2021 | 50.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA DE CUSTO NA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2021 | 230.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2021 | 520.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIDO DE 09 A 12 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2021 | 4650.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE NOTASPUBLICIDADE DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM PROGRAMAS RADIOFONICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2021 | 2290.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATA RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIAR NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2021 | 422.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00005003856458 | FRANCISCA MARCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2021 | 1790.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR PARTIDA PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILIACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO A UNDIME PB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2021 | 6588.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 PROFESSORES DO EJA 13 SALARIO COMPETENCIA ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2021 | 40571.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13 SALARIO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2021 | 11845.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2021 | 7126.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO 13 SALARIO DO MDE REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2021 | 1826.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 INFANTIL DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2021 | 4493.75 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2021 | 2900.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 00.000.082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2021 | 2674.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2021 | 584.32 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED BULBO HP PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000.085.056. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2021 | 158.00 | 00006828997476 | FRANCISCO DAS CHAGAS MIGUEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO CACAMBA MODELO M. BENZ ATRON1319 PLACA OFX 0427PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2021 | 1097.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009045758458 | IDAYNA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA EM EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2021 | 523.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2021 | 33150.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2021 | 25957.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA 13 ANO 2020 RFB PREV OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2021 | 37526.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DO 13 SALARIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ACADEMIA SAuDE QUALIFAR SUS ADMINISTRACAO EFETIVOS FINANCAS EFETIVOS SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS ACAO SOCIAL EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2021 | 303.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 04032021 E 06032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2021 | 1234.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2021 | 10964.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS 15 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2021 | 1740.49 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2021 | 2558.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2021 | 1647.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2021 | 422.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2021 | 2632.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA DE REFORMA DE PRACA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES E RETOQUES NO CALCAMENTO DA RUA JOZE EZEQUIEL DUARTE NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2021 | 3345.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF. 5587 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2021 | 2900.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2021 | 4515.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA MURADA DA QUADRA COBERTA LUIZAONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2021 | 2000.73 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 0000095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2021 | 1306.68 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 0000096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2021 | 679.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TUBOS MANGUEIRAS E DEMAIS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 000097 PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2021 | 993.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TUBOS E CONEXOES PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2021 | 3076.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000000094 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2021 | 790.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX 3880RN NO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DE AREIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2021 | 737.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2021 | 6582.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE TRATOR NEW HOLLAND TL 85E PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2021 | 6353.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2021 | 240.00 | 00001648016421 | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA AJUDA DE CUSTO NA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2021 | 1013.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DEMAIS PRODUTOS PARA REPAROS NO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2021 | 240.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFE AGUA MINERAL E ACUCAR PARA A MANUTENCAO DO CARS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2021 | 230.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2021 | 359.99 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2021 | 150.04 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFE AGUA MINERAL E ACUCAR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2021 | 526.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2021 | 517.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2021 | 388.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2021 | 1504.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2021 | 1095.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2021 | 1697.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2021 | 1598.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2021 | 1099.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2021 | 1196.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2021 | 2373.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2021 | 5515.98 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2021 | 5730.13 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2021 | 400.07 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFE AGUA MINERAL E ACUCAR PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2021 | 211.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2021 | 211.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2021 | 4740.42 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2021 | 450.87 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISCAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFE AGUA MINERAL E ACUCAR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2021 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2021 | 1060.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2021 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 25022021 A 26022021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2021 | 1580.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 80 OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2021 | 177.30 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 593. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2021 | 1810.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2021 | 1580.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2021 | 95.00 | 00069025800491 | GERALDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 DUZENTOS SALGADOS PARA ACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2021 | 980.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2021 | 719.66 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005374469401 | JADEILMA VITAL MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA BENFICIO EVENTUAL POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO A ESTA FAMILIA EM CARATER EVENTUAL POR SER CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2021 | 650.00 | 00005363807408 | SILVANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO CONFORME REQUISICAO DE MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2021 | 2745.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2021 | 2745.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20202021 COM VENCIMENTO PARA DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2021 | 2745.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20202021 COM VENCIMENTO PARA DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2021 | 2745.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20202021 COM VENCIMENTO PARA DIA 20062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2021 | 2745.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20202021 COM VENCIMENTO PARA DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2021 | 2745.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20202021 COM VENCIMENTO PARA DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2021 | 3836.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA 10.535-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2021 | 1300.00 | 32968990000142 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA BIOPSIA DE NODULO DE MAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2021 | 400.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2021 | 9.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS PARA ALUNOS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2021 | 1797.00 | 00776574000156 | EMPRESAS AMERICANAS .COM- B2W COMPANHIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A KITS ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS PARA ALUNOS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2021 | 1709.99 | 00776574000156 | EMPRESAS AMERICANAS .COM- B2W COMPANHIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A KITS ESCOLARES PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS PARA ALUNOS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2021 | 332.97 | 00776574000156 | EMPRESAS AMERICANAS .COM- B2W COMPANHIA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A KITS ESCOLARES PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2021 | 500.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO CONFORME COPIA DE RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2021 | 300.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2021 | 1423.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13 E 17 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2021 | 200.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2021 | 211.00 | 00005028387443 | ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE ESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2021 | 9601.61 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2021 | 2351.61 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2021 | 15070.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2021 | 1680.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2021 | 2329.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2021 | 5803.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2021 | 3203.29 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2021 | 3563.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF. 5587 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2021 | 3329.26 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2021 | 1210.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2021 | 2117.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2021 | 1053.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACÁRIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2021 | 33879.99 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2021 | 3005.82 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2021 | 68021.88 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2021 | 39106.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2021 | 212109.01 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2021 | 813.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2021 | 620.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2021 | 658.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2021 | 728.87 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2021 | 1655.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000658 | 22/03/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2021 | 9951.61 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2021 | 5251.61 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2021 | 2000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2021 | 3795.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2021 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2021 | 2260.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. SAuDE - PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2021 | 1550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2021 | 8563.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2021 | 59817.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2021 | 4800.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2021 | 1650.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2021 | 3600.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2021 | 5235.16 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2021 | 1459.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000657 | 22/03/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2021 | 1673.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2021 | 1430.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2021 | 1889.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2021 | 1754.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2021 | 1462.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2021 | 2497.50 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2021 | 2497.50 | 00005610094496 | DAMIAO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME RELACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 14741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2021 | 32.43 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 125750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 15.175-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2021 | 1155.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2021 | 177.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2021 | 4300.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA 28575-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2021 | 0.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 18987-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2021 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13.359-0. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2021 | 53993.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2021 | 631.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2021 | 0.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2021 | 6254.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13.133-4. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2021 | 43.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 17.052-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTCAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2021 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIDO DE 25 A 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2021 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIDO DE 25 A 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2021 | 490.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO DE ROTINA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2021 | 439.20 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2021 | 439.20 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2021 | 439.20 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2021 | 439.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2021 | 439.20 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2021 | 439.20 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2021 | 183.00 | 00005407625474 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2021 | 490.21 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DE KITS GESTANTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 357. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2021 | 518.70 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2021 | 9902.00 | 00005844533453 | ANTONIO FIRMO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB UM TOTAL DE 9902 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2021 | 1430.00 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | O EMPENHO REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS COM SOLDAS EM GRADES DE FERRO DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO PREDIO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2021 | 536.75 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2021 | 700.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSETICIDA TIPO BIFENTOL 200 SC 2 LITROS PARA USO NAS ACOES DE BORRIFACAO DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2021 | 3350.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2021 | 7900.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMO 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000712 | 26/03/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2021 | 125.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE DESBLOQUEAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS FISCAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2021 | 7228.55 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2021 | 4500.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2021 | 1988.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2021 | 2114.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA QFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2021 | 4925.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA COUNITARIA LOCALIZADA NO CONJUNTO RAIMUNDO PICARRA CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2021 | 1265.00 | 00005844533453 | ANTONIO FIRMO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB UM TOTAL DE 12 HORAS e 30 MINUTOS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2021 | 4500.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA NA MANUTENCAO E REPARO NO MURO DO CRAS LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000744 | 30/03/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2021 | 491.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2021 | 453.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA .QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2021 | 9160.70 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2021 | 437.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2021 | 845.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2021 | 3128.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM CONFORME CODIGO DE RECEITA 5525 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2021 | 3128.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM CONFORME CODIGO DE RECEITA 5525 COMPETENCIA 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2021 | 3128.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM CONFORME CODIGO DE RECEITA 5525 COMPETENCIA 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2021 | 12231.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARCELAMENTO COMPETENCIA MARCO DE 2021 CODIGO DE RECEITA 4308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2021 | 1057.26 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A A MANUTENCAO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF .8839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2021 | 989.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2021 | 966.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2021 | 1039.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2021 | 939.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2021 | 4652.44 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2021 | 120.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2021 | 24.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2021 | 589.38 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2021 | 4499.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 26337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2021 | 140.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2021 | 170.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2021 | 680.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ATENDENDO AS DEMANDAS SOLICITADAS PELO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2021 | 100.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE PROGUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2021 | 3980.05 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO NO SETOR DE LICITACOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS DA SAUDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2021 | 2800.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS TRABALHADAS COMO ODONTOLOGA NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO O VALOR DE R 2.80000 DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2 DO BANCO DO BRASIL FMS JOCA CLAUDINO - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2021 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSULTA E EXAME CARDILOGICO REALIZADO NO SENHOR GILVAN COSTA DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2021 | 580.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2021 | 168.50 | 00057065551415 | JOAO DIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADE DE FERRO DO POSTO DE SAuDE SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADO NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2021 | 5568.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2021 | 264.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000781 | 06/04/2021 | 6484.75 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB DEMANDA JUDICIAL E DOACOES PARA PESSOAS CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2021 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSULTA E EXAME CARDILOGICO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO SENHOR GILVAN COSTA DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2021 | 2240.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO CQ 25 INTEL PENTIUM 4GB 120GB SSD WIN10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2021 | 18214.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS AGRICULTURA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRACAO EFETIVOS FINANCAS EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS FINANCAS COMISSIONADOS ADMINISTRACAO COMISSIONADOS GABINETE COMISSIONADOS CONSELHO TUTELAR PLANEJAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS CRAS EFETIVOS E SCFV COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2021 | 6614.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 1734 REFERENTE A PARCELAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2021 | 6614.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DARF DA COMPETENCIA DE 29 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2021 | 6614.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME CODIGO DE RECEITA 1734 COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 13.185-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2021 | 17259.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS 15 SAUDE EFETIVOS FOLHAS PSF SAUDE BUCAL E NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2021 | 1050.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX 3880RN NO TRANSPORTE DE QUATRO CARRADAS DE AREIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2021 | 126.00 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4QUATRO DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2021 | 45982.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2021 | 6463.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MDE REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2021 | 13401.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 DA COMPETENCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2021 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2021 | 450.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2021 | 750.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2021 | 640.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 08 CART. DE TONNER COMPLETOS PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2021 | 400.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 05 CART. DE TONNER COMPLETOS PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2021 | 164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2021 | 6.19 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 13.494-5 CIDE | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURAS DE MIDIAS PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO - PB DURANTE DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2021 | 1788.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES 149 MARMITAS PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2021 | 34294.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. PARCELAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2021 | 1776.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 148 REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2021 | 500.65 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 95NOVE E MEIO DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2021 | 790.50 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2021 | 263.50 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2021 | 368.90 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2021 | 316.20 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 06 SEIS DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2021 | 368.90 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2021 | 158.10 | 00070842109463 | RENAM GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 03 TRES DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2021 | 579.39 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIARIAS E MEIA NA VARRICAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2021 | 579.39 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO TRABALHADOS NA VARRICAO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2021 | 368.90 | 00005195531447 | EDMAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2021 | 816.85 | 00001735281476 | LEONARDO FELIPE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2021 | 632.40 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2021 | 711.45 | 00002964987424 | GERALDO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 135 TREZE DIAS E MEIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2021 | 1001.30 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2021 | 527.00 | 00071860904432 | JOSÉ DOUGLAS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 10 DEZ DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2021 | 569.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 55 CINCO DIAS E MEIO DIAS DE TRABALHO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2021 | 600.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2021 | 735.00 | 00005610094496 | DAMIAO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME RELACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2021 | 958.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINNHAO PIPA DE PLACA MUL 4058 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2021 | 3500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2021 | 737.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00005003856458 | FRANCISCA MARCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2021 | 2510.20 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2021 | 156.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2021 | 3582.10 | 01264142000714 | MINISTERIO DA CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR CONFORME CONVENIO 75332662010 DE ACORDO COM GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000864 | 13/04/2021 | 3900.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000857 | 13/04/2021 | 1943.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000858 | 13/04/2021 | 1954.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000859 | 13/04/2021 | 2123.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000860 | 13/04/2021 | 2137.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A A MANUTENCAO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF .8839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000861 | 13/04/2021 | 1979.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2021 | 1131.85 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BASE P RELE PLASTICO EXATRON LAMPADA LED E27 T100 30W 2400IM 100-V6500K BLUMEN REATOR VAPOR DE SODIO 70 W EXT DEMAPE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000862 | 13/04/2021 | 3999.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000863 | 13/04/2021 | 4206.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2021 | 1060.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00057065845400 | MARIA AUDITE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA O ENCERRAMENTO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2021 | 1270.00 | 00004550109432 | GERALDO SATIRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA O ENCERRAMENTO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00009548715457 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA O ENCERRAMENTO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 01042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000853 | 13/04/2021 | 485.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000854 | 13/04/2021 | 491.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA .QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000855 | 13/04/2021 | 475.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000856 | 13/04/2021 | 836.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2021 | 33583.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2021 | 206107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2021 | 61256.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2021 | 35227.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/04/2021 | 6011.64 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2021 | 1465.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2021 | 5580.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2021 | 13237.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2021 | 8750.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2021 | 2130.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2021 | 1155.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2021 | 1550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2021 | 9476.66 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2021 | 4700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2021 | 4000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2021 | 1650.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2021 | 8027.29 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/04/2021 | 52979.99 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2021 | 5370.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2021 | 2260.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. SAuDE - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000905 | 14/04/2021 | 5316.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000906 | 14/04/2021 | 804.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000907 | 14/04/2021 | 7752.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000908 | 14/04/2021 | 9186.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR DESCARTAVEIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2021 | 4030.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-5577 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2021 | 3705.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA-4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2021 | 3005.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA A VAN IVECO DE PLACA QSM-1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2021 | 9400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2021 | 8150.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2021 | 2588.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2021 | 2000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2021 | 21.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2021 | 3.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2021 | 125.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 15.175-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2021 | 870.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15175-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2021 | 134.82 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 15175-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2021 | 1916.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2021 | 264.00 | 00002677003422 | ALEXANDRA ALENCAR FERNANDES PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2021 | 1721.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2021 | 198.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2021 | 846.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TUBOS MANGUEIRAS E DEMAIS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 0000104 PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2021 | 4035.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2021 | 2671.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2021 | 1509.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACAPINA DE MATO EM VOLTA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2021 | 842.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2021 | 853.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/04/2021 | 569.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/04/2021 | 790.00 | 00008770274479 | CRISPIM ALVES DA SILVA | 0 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CERCAS DE ARAME FARPADOS EM TERRENOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/04/2021 | 530.00 | 00009598474488 | NATIERE FRANCISCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2021 | 70.00 | 07476290000193 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA - 19356 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO E AJUDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2021 | 91.00 | 07476290000193 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA - 19356 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DA PREDIO AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2021 | 870.00 | 07476290000193 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA - 19356 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70 E ALCOOL EM GEL 70 E DEMAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/04/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2021 | 763.00 | 07476290000193 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA - 19356 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2021 | 264.00 | 00008210178458 | NELIENE BERNARDO DE ARAUJO MENEZES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/04/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2021 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17.052-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000946 | 19/04/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2021 | 230.00 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2021 | 284.38 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR BRITANIA TURBO SIX PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2021 | 53.98 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 RESMAS DE PAPEL COPIMAX COM 500 FOLHAS CADA RESMA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2021 | 6615.11 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2021 | 632.00 | 00011533011486 | JOSE GILDILAN RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2021 | 2500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000960 | 19/04/2021 | 43306.70 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR E CISTERNAS DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 022021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 062019 E CONVENIO N 13472017 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMO CONTRA PARTIDA. | 00142005 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2021 | 401.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REGISTRO DE ESTATUTO DA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PERTECENTE A REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2021 | 3486.50 | 00005867476480 | DHONNE RIVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS LEGUMES PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2021 | 3800.00 | 00015064514468 | GERALDO ISMAEL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS LEGUMES PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2021 | 845.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2021 | 500.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UUM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2021 | 1053.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACÁRIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000961 | 20/04/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2021 | 420.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO MARMITAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2021 | 1827.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000974 | 21/04/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/04/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/04/2021 | 389.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DISTRITO DE SANTA RITA E SITIO SACO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000976 | 21/04/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000973 | 21/04/2021 | 29998.69 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISREFERENTES AO PERIODO DE 23032021 A 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/04/2021 | 5000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA SAIDA CONDE - PB DESTINADO A JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/04/2021 | 151.25 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/04/2021 | 3720.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/04/2021 | 3286.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/04/2021 | 1973.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/04/2021 | 7500.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MAUTENCAO DE VEICULOS DE PACAS OGC 6169 OGB 2760 OFX 0118 E MOS 2563 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/04/2021 | 11664.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO OS VEICULOS COM AS SEGUINTES PLACAS OGC-6169 OGB-2760 OFX-0118 MOS-2563. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2021 | 5203.52 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2021 | 10200.05 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2021 | 280.25 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2021 | 368.90 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SETE DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2021 | 300.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA BENFICIO EVENTUAL POR SE FAZER NECESSARIO E OU DIREITO DE ATRIBUIR A ESTA FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000985 | 22/04/2021 | 1914.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA ATENDER A DEMANDA NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2021 | 3427.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/04/2021 | 3900.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/04/2021 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2021 | 1455.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2021 | 260.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/04/2021 | 300.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/04/2021 | 300.00 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/04/2021 | 1660.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2021 | 6137.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2021 | 2579.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2021 | 816.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2021 | 803.96 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001006 | 26/04/2021 | 386.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 - 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001008 | 26/04/2021 | 947.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET DIAT PLACA QFT - 3743 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001009 | 26/04/2021 | 479.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 - 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001011 | 26/04/2021 | 468.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 - 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001005 | 26/04/2021 | 3659.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001007 | 26/04/2021 | 3596.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO AEREO DA CIDADE E DISTRITOS TAMBEM LEITURA TECNICA E SOCIAL DA CIDADE PARTE URBANA E DISTRITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2021 | 300.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001010 | 26/04/2021 | 1606.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001012 | 26/04/2021 | 1724.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001013 | 26/04/2021 | 1926.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A A MANUTENCAO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF 8839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001014 | 26/04/2021 | 1930.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001015 | 26/04/2021 | 1939.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2021 | 1200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2021 | 229.40 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2021 | 1346.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS TINTAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2021 | 3181.30 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E DEMAIS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2021 | 1181.00 | 39765688000136 | DANIELE DANTAS TAVARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001027 | 27/04/2021 | 7248.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2021 | 541.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIcO DE REGISTRO DE ESTATUTO DA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2021 | 2392.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2021 | 12812.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2021 | 6717.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2021 | 46039.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2021 | 2254.34 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESCONTADAS DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2021 | 2186.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2021 | 16303.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2021 | 4092.34 | 00002212918496 | AURILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2021 | 4099.57 | 00000091303494 | JOSEFA RAMOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2021 | 4394.74 | 00003247324496 | FABIANA GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2021 | 4621.66 | 00069064350434 | GICELIA BORGES DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2021 | 4989.81 | 00073886556468 | DEUSELINA MAFALDA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001048 | 28/04/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001033 | 28/04/2021 | 6005.19 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2021 | 13818.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PREVIDENCIARIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2021 | 4377.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NASF COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2021 | 439.20 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTCAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2021 | 4499.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2021 | 4900.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25750-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2021 | 546.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMO 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2021 | 3307.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001066 | 03/05/2021 | 2236.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC - 2C51 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001062 | 03/05/2021 | 1275.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001067 | 03/05/2021 | 4532.01 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001072 | 03/05/2021 | 1994.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001073 | 03/05/2021 | 2005.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001074 | 03/05/2021 | 2177.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A A MANUTENCAO DE VEICULO L200 DE PLACA SQE 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001075 | 03/05/2021 | 2146.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001076 | 03/05/2021 | 2177.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001064 | 03/05/2021 | 2994.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001065 | 03/05/2021 | 2896.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2021 | 1053.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ACUDE PUBLICO DO SITIO MONTANHAS E EM TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2021 | 2500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2021 | 200.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001068 | 03/05/2021 | 479.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 - 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001069 | 03/05/2021 | 474.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 - 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001070 | 03/05/2021 | 468.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 - 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001071 | 03/05/2021 | 853.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOVAN MULTIDET FIAT PLACA QFT - 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2021 | 12700.02 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2021 | 3564.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 23042021 A 30042021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2021 | 3164.65 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JDOBSNJDO EM FAVOR DE RINALDO CIPRIANO DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 10052021 A 14052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/05/2021 | 765.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2021 | 520.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIDO DE 20 A 23 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/05/2021 | 1216.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ - 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/05/2021 | 2327.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF - 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/05/2021 | 1177.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF - 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2021 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ - 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/05/2021 | 1870.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2021 | 2850.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2021 | 6229.96 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2021 | 1990.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/05/2021 | 332.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2021 | 2895.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX 3880RN NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/05/2021 | 422.00 | 00010580260461 | FRANCISCO ISAAC DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL E URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/05/2021 | 3103.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX - 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2021 | 3589.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2021 | 2849.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO CACAMBA DE PLACA OFX - 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/05/2021 | 2485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2021 | 252.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SUPORTE PARA MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2021 | 1960.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2021 | 74.06 | 00004550109432 | GERALDO SATIRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DE ENCONTRO PRESENCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/05/2021 | 486.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ - 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/05/2021 | 391.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ - 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/05/2021 | 377.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ - 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/05/2021 | 323.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ - 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2021 | 479.40 | 00008449098408 | FRANCISCA BERLANDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2021 | 1432.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAREFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2021 | 970.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GUIAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2021 | 1658.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA RITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2021 | 316.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA RITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/05/2021 | 632.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS E COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/05/2021 | 4680.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA PRACAS DA SEDE E COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2021 | 316.00 | 00001735281476 | LEONARDO FELIPE NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2021 | 1027.65 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 195 DEZENOVE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/05/2021 | 1054.00 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/05/2021 | 553.35 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 105 DEZ DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2021 | 1054.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/05/2021 | 974.95 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 185 DEZOITO DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/05/2021 | 1054.00 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/05/2021 | 737.80 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/05/2021 | 948.60 | 00071860904432 | JOSÉ DOUGLAS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/05/2021 | 368.90 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 7 DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2021 | 368.90 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 07 SETE DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2021 | 316.20 | 00070842109463 | RENAN GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 06 SEIS DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2021 | 816.85 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2021 | 632.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2021 | 632.00 | 00005407590409 | LUCIANO TEOTONIO DA CRUZ | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPLEITA DE ROCO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SERROTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2021 | 422.00 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPLEITA DE ROCO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARZEA DE CACIMBAS I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001117 | 06/05/2021 | 251.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001118 | 06/05/2021 | 220.25 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001112 | 06/05/2021 | 3760.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001113 | 06/05/2021 | 250.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2021 | 1150.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM - 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001114 | 06/05/2021 | 4320.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001115 | 06/05/2021 | 300.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE PROGUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/05/2021 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE 8 OITO TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE 1045 R CADA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2021 | 188.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE 18 DEZOITO TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE 1045 R CADA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2021 | 2268.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 189 CENTO E OITENTA E NOVE MARMITAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/05/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/05/2021 | 1560.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 130 REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.017 COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2021 | 720.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015 COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/05/2021 | 2500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/05/2021 | 200.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2021 | 319.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 6169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2021 | 314.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX - 0118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2021 | 462.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK - 8962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2021 | 575.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG - 0223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2021 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX - 0118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS CRECHES E DEMAIS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2021 | 350.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM OCULOS DE GRAU PARA DOACAO AMARIA JUCICLEIDE VITAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000.000.471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2021 | 1045.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2021 | 1145.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ABRIL DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2021 | 737.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2021 | 1365.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2021 | 285.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00005003856458 | FRANCISCA MARCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2021 | 390.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PERIDO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURAS DE MIDIAS PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO - PB DURANTE DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO SETOR DE LICITACOES E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2021 | 1721.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 CNPJ TOKEN E A3 CPF PARA FRANCISCA MARCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO CICERO BERNARDO DA SILVA VANCI VANDIER DUARTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO NO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2021 | 1600.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 08 OITO QUADROS NO TAMANHO 30X45 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2021 | 800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA PRODUCAO DE 08 OITO FOTOS NO TAMANHO 30X45 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE 03 TRES TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA A BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2021 | 599.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF-5587PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2021 | 225.00 | 00009548715457 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2021 | 480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 16 CAMISAS EM MALHA PARA A CAMPANHA MAIO LARANJA EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2021 | 5043.14 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DE ROTINA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/05/2021 | 1350.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 54 DOSES DE VACINA PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS E BUBALINOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2021 | 3703.50 | 00005867476480 | DHONNE RIVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS LEGUMES PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2021 | 664.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 135 TREZE DIAS E MEIO DIAS DE TRABALHO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA EMPLEITA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001209 | 14/05/2021 | 4852.25 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001210 | 14/05/2021 | 2084.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2021 | 492.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 41 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001212 | 14/05/2021 | 1990.65 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001214 | 17/05/2021 | 3190.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001215 | 17/05/2021 | 3059.39 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001217 | 17/05/2021 | 2604.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001213 | 17/05/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/05/2021 | 3272.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2021 | 9400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2021 | 9305.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/05/2021 | 2588.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/05/2021 | 2000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2021 | 629.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2021 | 1550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2021 | 8315.22 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2021 | 2553.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. SAuDE - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2021 | 1593.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2021 | 4293.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2021 | 2800.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2021 | 1943.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2021 | 6364.14 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2021 | 52561.36 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2021 | 9990.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/05/2021 | 585.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2021 | 420.00 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2021 | 14337.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2021 | 12379.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2021 | 300.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/05/2021 | 300.00 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/05/2021 | 5499.99 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2021 | 150.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/05/2021 | 4400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/05/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/05/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/05/2021 | 222302.89 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/05/2021 | 33539.08 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/05/2021 | 8516.51 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2021 | 65831.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2021 | 33165.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/05/2021 | 75.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE REGISTROS DE ATA DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO NO DIA 18052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2021 | 3200.00 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 01UM ELETROLARINGE PARA A SENHORA GERALDA DE ANDRADE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/05/2021 | 1441.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA ABRIL DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2021 | 3428.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001277 | 20/05/2021 | 4760.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2021 | 5046.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO HELENA ABRANTES DA SILVA CPF 028.831.024-14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2021 | 5104.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO ANTONIA VITAL SANTANA CPF 334.849.704-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2021 | 5190.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA CPF 035.093.214-05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2021 | 5693.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO ALCILENE MARIA DE ANDRADE INSCRITO NO CPF 028.895.204-98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001276 | 20/05/2021 | 4560.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2021 | 1486.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001287 | 20/05/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2021 | 42.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2021 | 500.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2021 | 2743.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2021 | 6634.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2021 | 1562.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2021 | 364.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2021 PARA ASSINATURA DO TERMO DE POSSE DE UMA PA CARREGADEIRA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001278 | 20/05/2021 | 205.75 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001279 | 20/05/2021 | 183.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O CADUNICOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2021 | 915.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001315 | 21/05/2021 | 501.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001316 | 21/05/2021 | 880.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001317 | 21/05/2021 | 490.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001318 | 21/05/2021 | 479.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2021 | 264.00 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COLEGIO PADRE DUARTE PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2021 | 158.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DUARTE PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2021 | 500.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE DUARTE PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2021 | 142.80 | 00004550109432 | GERALDO SATIRO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2021 | 210.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO KIT DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001321 | 21/05/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001311 | 21/05/2021 | 3277.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001312 | 21/05/2021 | 3502.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/05/2021 | 700.00 | 39765688000136 | DANIELE DANTAS TAVARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA REFORMA DE PORTOES DE FERRO DE ORGAOS PUBLICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001326 | 21/05/2021 | 29998.69 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISREFERENTES AO PERIODO DE 23042021 A 22052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001314 | 21/05/2021 | 1401.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2021 | 3900.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001304 | 21/05/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2021 | 4900.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/05/2021 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | O VALOR EMPENHA DO REFERE-SE AO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPSTR DO PACIENTE JOAO BERNARDO DA SILVA CPF 665.516.098-72 A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001306 | 21/05/2021 | 3547.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001307 | 21/05/2021 | 3502.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001308 | 21/05/2021 | 2253.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001309 | 21/05/2021 | 2145.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 3B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001310 | 21/05/2021 | 2134.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/05/2021 | 4800.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001313 | 21/05/2021 | 2344.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 USADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001303 | 21/05/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2021 | 17148.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM FONTE DE RECURSOS ORDINARIOS AGRICULTURA EFETIVOS GABINETE ELETIVO INFRA EFETIVOS INFRA COM SEC. DE TRANSPORTES FINANCAS COM ADMINISTRACAO COM GABINETE COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL COM INFRAESTRUTURA CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS ADMINISTRACAO EFETIVOS FIANACAS EFETIVOS CONSELHO TUTELAR PLANEJAMENTO COM EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/05/2021 | 1558.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM FONTE DE RECURSOS ORDINARIOS AGRICULTURA EFETIVOS GABINETE ELETIVO INFRA EFETIVOS INFRA COM SEC. DE TRANSPORTES FINANCAS COM ADMINISTRACAO COM GABINETE COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL COM INFRAESTRUTURA CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS ADMINISTRACAO EFETIVOS FIANACAS EFETIVOS CONSELHO TUTELAR PLANEJAMENTO COM EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/05/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/05/2021 | 4155.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA - DF NO PERIODO DE 10052021 A 14052021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/05/2021 | 2000.00 | 00028751460840 | ERIVAN ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/05/2021 | 14275.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DA SAUDE 15 COMPETENCIA MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/05/2021 | 4959.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS CONTRATADO SAUDE COMISSIONADOS SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL ACS CONTRATADOS AGENTES DE SAUDE PEVA CONTR SEC DE SAUDE PSF NASF VIG EFETIVOS FARMACIA BASICA COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/05/2021 | 1087.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800231-5520188150491 - ID 0811230000006662860 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/05/2021 | 737.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800231-5520188150491 - ID 081230000006662208 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/05/2021 | 880.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800231-5520188150491 - ID 081230000006662780 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/05/2021 | 270.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800231-5520188150491 - ID 081230000006662135 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/05/2021 | 1053.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACÁRIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/05/2021 | 300.00 | 00001847613446 | FRANCISCA ITAMAR GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/05/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/05/2021 | 264.00 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2021 | 232.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE AUDIO DIFUSAO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO PROTEJA NOSSAS CRIANCAS E ADOLESCENTES 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SCFV E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/05/2021 | 6544.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MDE COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/05/2021 | 47257.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/05/2021 | 13253.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2021 | 425.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001356 | 25/05/2021 | 119462.72 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR E CISTERNAS DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 032021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 062019 E CONVENIO N 13472017 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMO CONTRA PARTIDA. | 00142005 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001372 | 25/05/2021 | 5890.03 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001373 | 25/05/2021 | 9420.70 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001374 | 25/05/2021 | 4392.62 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2021 | 200.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2021 | 1000.00 | 30209728000199 | ALISSON GONCALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVVICOS DE RECUPERACAO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREIRO E TROCA DE CAIXA DE AR DO LADO DIREITO DO VEICULO LOGAN DE COR PRATA DE PLACA OFF - 9444 QUE O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL COLIDIU COM O MESMO CONFORME RELATO DESCRITONO BOLETIM DE OCORRENCIA ANEXADO NESTE EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2021 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2021 | 1260.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR VALMET 7899 DE GRADE NO CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2021 | 903.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A BARBALHA - CE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001371 | 25/05/2021 | 2903.29 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 REFERENTE AO DIA 20 DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8 REFRENTE AO DIA 21 DE MAIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-8 REFERENTE AO DIA 20 DE MAIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-8 REFRENTE AO DIA 24 DE MAIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2021 | 1500.00 | 00007584338402 | JOSÉ VALCENY DA SILVA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X REFERENTE AO DIA 20 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.535-X REFERENTE AO DIA 21 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10.535-X REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/05/2021 | 114.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 15.175-0 REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 15.175-0 REFERENTE AO DIA 20 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2021 | 207.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 15.175-0 REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2021 | 859.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15.175-0 REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2021 | 38.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8 REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8 REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2021 | 188.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFRE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2021 | 9396.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETO DE ILUMINACAO DA REVITALIZACAO DE UMA PRACA E DOIS CANTEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20210375345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETO DE ILUMINACAO DA REVITALIZACAO DE UMA PRACA E DOIS CANTEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20210375358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2021 | 300.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE KIT DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001393 | 26/05/2021 | 5477.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001413 | 27/05/2021 | 431.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA FQ2 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001414 | 27/05/2021 | 420.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA FQ2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001415 | 27/05/2021 | 441.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA FQ2 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001416 | 27/05/2021 | 987.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/05/2021 | 3800.00 | 00015064514468 | GERALDO ISMAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS LEGUMES PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2021 | 850.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2021 | 1900.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2021 | 530.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2021 | 310.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001404 | 27/05/2021 | 1240.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001405 | 27/05/2021 | 1023.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001417 | 27/05/2021 | 2763.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001418 | 27/05/2021 | 660.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001419 | 27/05/2021 | 1376.50 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001420 | 27/05/2021 | 3078.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2021 | 150.00 | 00013487209489 | MARIA FERNANDA SALUSTIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001406 | 27/05/2021 | 167.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001408 | 27/05/2021 | 986.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001409 | 27/05/2021 | 879.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001410 | 27/05/2021 | 1459.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001411 | 27/05/2021 | 1782.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001412 | 27/05/2021 | 1984.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2021 | 1220.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS POSTOS DE SAUDE SAO SEBASTIAO - SITIO SACO RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO - DISTRITO DE SANTA RITA E UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE - SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001407 | 27/05/2021 | 673.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2021 | 800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA INCLUSIVE REVELACAO AMPLIACAO COPIA REPRODUCAO TRUCAGEM E CONGENERES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2021 | 1600.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS QUADROS NO TAMANHO 30X45 30X42 E MOLDURA 50X75 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2021 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 28.3147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2021 | 650.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2021 | 2833.85 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 06 SEIS CARRADAS DE AREIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001455 | 31/05/2021 | 3143.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001456 | 31/05/2021 | 3008.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2021 | 4499.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2021 | 0.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 30.171-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2021 | 10233.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS NA CONTA 10.535-X DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2021 | 1645.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PRECATORIOS JUDICIAIS POR MEIO DE TRANSFERENCIAS DA CONTA 13.133-4 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2021 | 21753.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2021 | 330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 18.987-1 EM ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009426162437 | LENILDA DUARTE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2021 | 252.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FORMA DE 05 CINCO DIARIAS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2021 | 100.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2021 | 250.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FORMA DE 05 CINCO DIARIAS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2021 | 200.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LENTES DE RESINA E ARMACAO DE OCULOS PARA DOACAO A GENIVAL FRANCISCO DUARTE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000.000.474 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001457 | 31/05/2021 | 1374.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001458 | 31/05/2021 | 673.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001459 | 31/05/2021 | 366.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA FQ2 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001460 | 31/05/2021 | 382.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA FQ2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001461 | 31/05/2021 | 431.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001462 | 31/05/2021 | 2682.30 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001443 | 31/05/2021 | 1477.20 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTCAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2021 | 711.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL N 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001449 | 31/05/2021 | 1670.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001450 | 31/05/2021 | 1897.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001451 | 31/05/2021 | 1670.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001452 | 31/05/2021 | 2424.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001453 | 31/05/2021 | 2873.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001465 | 31/05/2021 | 8095.60 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 27 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2021 | 4000.00 | 41706663000103 | APRIMORA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2021 | 1345.14 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001454 | 31/05/2021 | 2105.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2021 | 2411.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2021 | 450.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001480 | 01/06/2021 | 8787.91 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A ESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA COBRIR AS FERIAS DE OUTRA SERVIDORA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001486 | 01/06/2021 | 1884.30 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2021 | 3709.49 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUNTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2021 | 3105.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2021 | 85.00 | 34499130000132 | ERICA CRISTIANE SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE SWAB ATIGENO COVID - 19 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA PACIENTE ELIZINETE VIEIRA DO NACIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2021 | 1704.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 142 CENTO E QUARENTA E DUAS REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.020 COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2021 | 4403.03 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2021 | 1919.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2021 | 2564.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2021 | 1858.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2021 | 1025.69 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2021 | 1376.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2021 | 1272.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 106 CENTO E SEIS REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018 COMPETENCIA MAIO DE 2021 PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2021 | 100.00 | 00006978913480 | MARIA ELIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001476 | 01/06/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001477 | 01/06/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2021 | 579.00 | 00008210178458 | NELIENE BERNARDO DE ARAUJO MENEZES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PACO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2021 | 2843.58 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2021 | 5765.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIO CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800424-70.2018.8.15.0491CONFORME BOLETO ANEXADO NESTE DOCUMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2021 | 2208.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 184 CENTO E OITENTA E QUATRO MARMITAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PACO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2021 | 2500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001487 | 01/06/2021 | 3549.47 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001488 | 01/06/2021 | 6281.62 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2021 | 7220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2021 | 3861.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2021 | 475.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2021 | 370.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2021 | 787.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/06/2021 | 389.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIADESPESAS POSTAIS E DESPESAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSO N° 0806147-71.2020.815.0371 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001531 | 07/06/2021 | 785.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2021 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 UM EXAME DE RAIO X DE MSD PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REALIZADO NA PACIENTE ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001523 | 07/06/2021 | 592.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001524 | 07/06/2021 | 495.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001525 | 07/06/2021 | 862.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001526 | 07/06/2021 | 1189.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001527 | 07/06/2021 | 1221.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001559 | 07/06/2021 | 315.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001565 | 07/06/2021 | 4890.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001519 | 07/06/2021 | 215.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001520 | 07/06/2021 | 258.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001521 | 07/06/2021 | 323.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001522 | 07/06/2021 | 386.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001528 | 07/06/2021 | 1998.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001529 | 07/06/2021 | 1481.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/06/2021 | 1050.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/06/2021 | 97.95 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CAU - PB TAXA DE RRT N° 10823403 REFERENTE A PROJETO DE MANUTENCAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/06/2021 | 632.00 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPLEITA DE ROCO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SANTA RITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2021 | 527.00 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA FORMA DE EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA AO SITIO MONTANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/06/2021 | 1053.00 | 00010580260461 | FRANCISCO ISAAC DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NA ENTRADA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/06/2021 | 843.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MONTANHAS AO SITIO BAIXA VERDE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/06/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/06/2021 | 112.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/06/2021 | 184.45 | 00071860904432 | JOSÉ DOUGLAS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 35 TRES DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/06/2021 | 1054.00 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/06/2021 | 553.35 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 105 DEZ DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/06/2021 | 527.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/06/2021 | 922.25 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/06/2021 | 447.95 | 00070842109463 | RENAN GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 85 OITO DIA E MEIO DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/06/2021 | 843.20 | 00001735281476 | LEONARDO FELIPE NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/06/2021 | 474.30 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 9 DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/06/2021 | 421.60 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 8 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/06/2021 | 632.40 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/06/2021 | 474.30 | 00009457170407 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/06/2021 | 368.90 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 7 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/06/2021 | 210.80 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 4 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/06/2021 | 263.50 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 05 CINCO DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2021 | 816.85 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/06/2021 | 1043.90 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/06/2021 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA EM MANUTENCAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/06/2021 | 1050.00 | 00008936635492 | FRANCISCO ANDRADE DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPLEITA DE ROCO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO SITIO VERTENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/06/2021 | 1221.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0807347-16.2020.8.15.0371 - ID 081230000006708968 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANA CARLA ALMEIDA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001566 | 07/06/2021 | 5250.70 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/06/2021 | 385.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001532 | 07/06/2021 | 237.16 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001563 | 07/06/2021 | 145.70 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001564 | 07/06/2021 | 180.95 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O CRAS-SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007350721404 | NATANAEL DUARTE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001571 | 08/06/2021 | 84271.23 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR E CISTERNAS DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 042021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 062019 E CONVENIO N 13472017 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMO CONTRA PARTIDA. | 00142005 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001573 | 08/06/2021 | 1264.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SEVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001568 | 08/06/2021 | 711.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2021 | 216.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001572 | 08/06/2021 | 2779.22 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2021 | 1500.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA SANTA RITA REF. 100 TRANSLADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17.052-6 REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2021 | 480.00 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM 04 QUATRO PACIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/06/2021 | 390.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA - PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2021 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA - PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 01 E 02 D2 JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2021 | 158.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2021 | 1211.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CATINGUEIRA A SEDE DO MUNCIPIO NA MNUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2021 | 1211.00 | 00012587856418 | FABRICIO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATINGUEIRA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2021 | 74.00 | 00017590418315 | GERALDO FRANCISCO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2021 | 1264.00 | 00070842755411 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO SITIO RIACHAO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001590 | 09/06/2021 | 3149.03 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2021 | 632.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURAS DE MIDIAS FEITAS NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO - PB DURANTE DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2021 | 1055.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2021 | 737.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2021 | 439.20 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2021 | 316.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00005003856458 | FRANCISCA MARCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2021 | 2414.64 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2021 | 2294.76 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27311-2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2021 | 23724.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. OB COR DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2021 | 1881.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. OB DEV DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2021 | 219.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00028751460840 | ERIVAN ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2021 | 135.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2021 | 609.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESTUDO IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIVAN LIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001635 | 11/06/2021 | 776.95 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2021 | 520.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASSIANO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2021 | 200.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2021 | 200.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/06/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 09 DE JUNHO DE 2021 E NO DIARIO OFICIAL DIA 10 DE JUNHO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001652 | 14/06/2021 | 2350.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001653 | 14/06/2021 | 1580.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001654 | 14/06/2021 | 2870.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001655 | 14/06/2021 | 2740.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001650 | 14/06/2021 | 345.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/06/2021 | 2429.16 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | O VALOR EMEPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS CASEIROS PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001641 | 14/06/2021 | 245.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001642 | 14/06/2021 | 267.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001643 | 14/06/2021 | 346.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001644 | 14/06/2021 | 390.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001645 | 14/06/2021 | 678.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001646 | 14/06/2021 | 512.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001647 | 14/06/2021 | 932.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001648 | 14/06/2021 | 1210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001649 | 14/06/2021 | 1320.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0001658 | 14/06/2021 | 6604.72 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0001659 | 14/06/2021 | 2778.88 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0001660 | 14/06/2021 | 4030.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001661 | 14/06/2021 | 1809.11 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2021 | 1204.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/06/2021 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 EXAME DE RAIO X PARA A A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PACIENTE MOISES OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2021 | 2400.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ATUALIZACAO DE CONVENIO N 878655 PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB CONFORME BOLETO DE DESPESA EGTE 8.2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2021 | 73.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001651 | 14/06/2021 | 890.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001670 | 15/06/2021 | 3842.26 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/06/2021 | 280.00 | 05778809000162 | CENTRO DIAG.DA FACE(ODONTOIMAGEM) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA MANDIBULAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO USUARIA DO SETOR DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001674 | 15/06/2021 | 6578.34 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/06/2021 | 63.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONBRANCA DE TARIFA DE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2021 DESCONTADA NA CONTA 28.302-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/06/2021 | 4000.00 | 00049185632449 | JOAO PINHEIRO NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO RAPADURA PARA DDISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/06/2021 | 485.00 | 00004350321438 | JOCIVAL NAPOLEAO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001669 | 15/06/2021 | 3874.40 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001671 | 15/06/2021 | 3765.05 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001672 | 15/06/2021 | 8780.15 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001666 | 15/06/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/06/2021 | 260.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS DIAS DIARIAS PARA VIAGEM A CAPITAL RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/06/2021 | 195.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 UM DIA E MEIO DIARIAS PARA VIAGEM A CAPITAL RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/06/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/06/2021 | 1579.00 | 00078942888453 | ANTONIO VALDIVINO DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DOS ACOSTAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CACIMBA II SITIO CASSIANO E SITIO URSAS AO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/06/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/06/2021 | 3503.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/06/2021 | 276.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO COMPETENCIA DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/06/2021 | 164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS COMPETENCIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/06/2021 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 07 CARTUCHOS PARA TONER DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2021 | 1343.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001696 | 17/06/2021 | 3559.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/06/2021 | 840.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICA 40 PPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMPETENCIA ABRIL 28000 R MAIO 28000 R E JUNHO 28000 R. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/06/2021 | 395.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS PARA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA USADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2021 | 474.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2021 | 308.00 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2021 | 111.00 | 00008210178458 | NELIENE BERNARDO DE ARAUJO MENEZES | O VALOR EMEPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2021 | 1860.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2021 | 6044.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2021 | 2452.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/06/2021 | 2644.00 | 00008936635492 | FRANCISCO ANDRADE DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO VERTENTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/06/2021 | 1050.00 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ROCO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VERTENTES AO SITIO RIACHAO DOS PINTOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001693 | 17/06/2021 | 3907.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/06/2021 | 246.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL 8200 R MAIO 8200 R E JUNHO 8200 R DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/06/2021 | 400.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE 05 CARTUCHOS PARA TONNER DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/06/2021 | 5526.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO DAMIAO PEDRO DE ANDRADE CPF 185.609.975-15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/06/2021 | 5129.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO ABEL JOSE FILHO CPF 275.918.324-68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/06/2021 | 4949.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO JOSE AUGUSTO DUARTE CPF 338.250.684-04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/06/2021 | 4222.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO FRANCISCA MARIA DA SILVA CPF 035.136.834-56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/06/2021 | 1400.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001691 | 17/06/2021 | 370.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001692 | 17/06/2021 | 256.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O CADUNICOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/06/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/06/2021 | 635.00 | 00010284273449 | ADMILSON BORGES COSTA E SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO COM PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO NA MODALIDADE ONLINE PELO GOOGLE MEET NO DIA 18 DE JUNHO COM O TEMA A ARTE DE AMAR PROPULSORA DA PAZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/06/2021 | 772.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/06/2021 | 280.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 40 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO 14000 R E JUNHO 14000 R DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/06/2021 | 1190.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 080247-09.2018.8.15.0491 - ID 081230000006671096 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCO DANTAS DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/06/2021 | 2217.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800247-092018.8.15.0491 - ID 081230000006671134 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2021 | 2686.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800247-09.2018.8.15.0491 - ID 081230000006671177 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE NEUDO MACIEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2021 | 609.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800247-09.2018.8.15.0491 - ID 081230000006671304 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2021 | 2314.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800247-09.2018.8.15.0491 - ID 081230000006670693 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE CLISTENES AGIS BATISTA CIPRIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2021 | 1010.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800247-09.2018.8.15.0491 - ID 081230000006670502 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE REJANE DE SOUSA SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2021 | 332.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800247-09.2018.8.15.0491 - ID 081230000006670570 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2021 | 1275.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA MAIO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRACA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17.052-6 REFERENTE AO DIA 17 DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17.052-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001738 | 21/06/2021 | 579.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001721 | 21/06/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001728 | 21/06/2021 | 490.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001729 | 21/06/2021 | 382.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001731 | 21/06/2021 | 763.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001732 | 21/06/2021 | 983.31 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001733 | 21/06/2021 | 1113.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2021 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 13 DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001720 | 21/06/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001722 | 21/06/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DADOS EM LOGRADOUROS INCLUINDO LOTES CONSTRUCOES E TERRENOS VAZIOS DA CIDADE PARTE CENTRAL ALEMDE LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO E APLICACAO DE QUESTIONARIO EM IMOVEIS NOS DISTRITO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001734 | 21/06/2021 | 2276.43 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001735 | 21/06/2021 | 1068.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001736 | 21/06/2021 | 2451.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001737 | 21/06/2021 | 2433.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001741 | 21/06/2021 | 29998.69 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISREFERENTES AO PERIODO DE 23052021 A 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2021 | 3300.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001739 | 21/06/2021 | 123.97 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001724 | 21/06/2021 | 194.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001725 | 21/06/2021 | 207.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA FQ2 4083 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001726 | 21/06/2021 | 210.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001727 | 21/06/2021 | 282.87 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2021 | 41836.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2021 | 211906.82 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2021 | 65006.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2021 | 34127.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/06/2021 | 6011.64 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2021 | 4950.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/06/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2021 | 15437.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2021 | 15550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2021 | 3750.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/06/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2021 | 1550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2021 | 12190.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2021 | 56208.94 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2021 | 1472.97 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2021 | 2461.12 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. SAuDE - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/06/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2021 | 10882.72 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2021 | 1822.97 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/06/2021 | 4232.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/06/2021 | 7276.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/06/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2021 | 11400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2021 | 9305.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2021 | 3100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/06/2021 | 3795.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/06/2021 | 13228.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO GPS PARCELAMENTO 623755670 SEGUNDO REEMISSAO DA PARCELA 093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/06/2021 | 4000.00 | 41706663000103 | APRIMORA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001793 | 23/06/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/06/2021 | 160.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE GERVANDIO COSTA DUARTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/06/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/06/2021 | 3900.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001790 | 23/06/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001791 | 23/06/2021 | 4900.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/06/2021 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/06/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/06/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/06/2021 | 1685.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001796 | 23/06/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/06/2021 | 4432.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DESCONTADAS DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO POIS O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA A AJUDA REFERE-SE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 NO VALOR DE 200DUZENTOS REAIS AO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2021 | 1011.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 02 DUAS CARRADAS DE AREIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2021 | 1579.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 DE PROPRIEDADE DO MESMO REALIZANDO FRETESVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2021 | 2347.45 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 28.3147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2021 | 3307.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2021 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001807 | 30/06/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2021 | 235.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE PRA PACIENTE DE JOCA CLAUDINO NA MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2021 | 4959.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DAS FOLHA DA SAUDE RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA MAIO DE 2021 PAGO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 NA CONTA 14.782-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2021 | 774.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001841 | 01/07/2021 | 1302.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001842 | 01/07/2021 | 1423.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001843 | 01/07/2021 | 1746.61 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001844 | 01/07/2021 | 765.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001845 | 01/07/2021 | 684.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001853 | 01/07/2021 | 1798.50 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTCAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2021 | 110.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA COBRIR AS FERIAS DE OUTRA SERVIDORA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2021 | 390.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 03 A 05 DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001833 | 01/07/2021 | 996.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2021 | 258.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001846 | 01/07/2021 | 468.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001847 | 01/07/2021 | 420.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001848 | 01/07/2021 | 393.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001849 | 01/07/2021 | 552.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2021 | 1055.00 | 00003351223455 | JOAO MOURA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERCA PARA O ATERRO SANITARIO MEDINDO 100 METROS DE COMPRIMENTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2021 | 343.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001837 | 01/07/2021 | 4202.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001838 | 01/07/2021 | 1957.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001839 | 01/07/2021 | 5100.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001840 | 01/07/2021 | 5352.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2021 | 2500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2021 | 211.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2021 | 1486.00 | 39765688000136 | DANIELE DANTAS TAVARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA REFORMA DE PORTOES DE FERRO DE ORGAOS PUBLICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2021 | 600.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2021 | 350.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2021 | 1053.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACÁRIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2021 | 500.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2021 | 2704.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800217-71.2018.8.15.0491 - ID 081230000006802204 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE DEMOSTENES CEZARIO DE ALMEIDA HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2021 | 1117.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800039-25.2018.8.15.0491 - ID 0812300000068707201 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2021 | 466.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800096-432018.8.15.04091 - ID 081230000006707430 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001836 | 01/07/2021 | 463.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.337-0 DO DIA 01 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/07/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 CONVENIO 10949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/07/2021 | 526.50 | 00010126704490 | ELIONILDO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINALQUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO BOM SERA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/07/2021 | 36.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 NO DIA 01 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001865 | 02/07/2021 | 7291.95 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001871 | 05/07/2021 | 1650.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001872 | 05/07/2021 | 1273.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001873 | 05/07/2021 | 1650.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001874 | 05/07/2021 | 673.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001875 | 05/07/2021 | 686.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 DO DIA 01 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 DO DIA 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 DO DIA 01 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X DO DIA 01 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/07/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X DO DIA 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001880 | 05/07/2021 | 763.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001876 | 05/07/2021 | 4252.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001877 | 05/07/2021 | 4674.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001878 | 05/07/2021 | 1661.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001879 | 05/07/2021 | 3560.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2021 | 150.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/07/2021 | 300.00 | 00065170130406 | MARILEIDE VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/07/2021 | 300.00 | 00006978913480 | MARIA ELIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/07/2021 | 200.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001885 | 05/07/2021 | 312.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001881 | 05/07/2021 | 346.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001882 | 05/07/2021 | 366.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001883 | 05/07/2021 | 382.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001884 | 05/07/2021 | 390.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/07/2021 | 70.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA EMEIF ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADO NO SITIO MONTANHAS PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS PARA ALUNOS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001901 | 06/07/2021 | 21979.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ESCOLRES PARA DISTRIBUICAO DOS KITS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001894 | 06/07/2021 | 119.10 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O CADUNICOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001895 | 06/07/2021 | 99.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001899 | 06/07/2021 | 780.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001900 | 06/07/2021 | 951.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001896 | 06/07/2021 | 4680.15 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001903 | 06/07/2021 | 3125.73 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001904 | 06/07/2021 | 3009.22 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001898 | 06/07/2021 | 2559.73 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/07/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001897 | 06/07/2021 | 4460.30 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2021 | 1908.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 190 CENTO E NOVENTA REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.023 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001910 | 07/07/2021 | 2901.79 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUNTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2021 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE PIERRE BORGES DA SILVA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2021 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 02 A 03 DE JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2021 | 2200.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO MANUTENCAO E RETOQUES DAS PAREDES INTERNAS DO PACO MUNICIPAL - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/07/2021 | 650.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO COM APLICACAO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES INTERNAS DO PACO MUNICIPAL - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/07/2021 | 800.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA DO PACO MUNICIPAL - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/07/2021 | 500.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA DO PACO MUNICIPAL - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/07/2021 | 300.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA DO PACO MUNICIPAL - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2021 | 540.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E DE CALCAMENTOS E CANTEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001920 | 07/07/2021 | 11438.53 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0001921 | 07/07/2021 | 8299.73 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2021 | 1704.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 142 CENTO E QUARENTA E DUAS MARMITAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001912 | 07/07/2021 | 2890.51 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/07/2021 | 396.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRES REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2021 | 632.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/07/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/07/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/07/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/07/2021 | 816.85 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/07/2021 | 1054.00 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2021 | 1054.00 | 00001735281476 | LEONARDO FELIPE NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2021 | 474.30 | 00070842109463 | RENAN GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 9 NOVE DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2021 | 632.40 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2021 | 579.70 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2021 | 210.80 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 4 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2021 | 210.80 | 00009457170407 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2021 | 158.10 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2021 | 158.10 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 3 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2021 | 263.50 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2021 | 527.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM 10 DIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS RUAS DA ZONA RURAL URBANA REMOCAO DE ENTULHOS TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2021 | 737.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2021 | 664.30 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/07/2021 | 978.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCADAS TIPO BIRO E BALCAO EM GRANITO PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007350721404 | NATANAEL DUARTE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/07/2021 | 1306.00 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA EM MANUTENCAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2021 | 1516.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITA DA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2021 | 464.00 | 00070842447431 | FRANCISCA ANALICE DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 QUATORZE DIAS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2021 | 464.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 QUATORZE DIAS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/07/2021 | 464.00 | 00005610190452 | LUCENA OLIVEIRA BORGES ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 QUATORZE DIAS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/07/2021 | 464.00 | 00002889847497 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 QUATORZE DIAS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/07/2021 | 464.00 | 00070842405437 | APARECIDA SANDY LIRA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 QUATORZE DIAS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/07/2021 | 464.00 | 00009160405422 | ANDRESSA ALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 QUATORZE DIAS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/07/2021 | 464.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 14 QUATORZE DIAS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2021 | 439.20 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2021 | 300.00 | 00008080181403 | JOSE PIRES DUTRA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSULTA MEDICA AO PACIENTE GERLANDIO DA COSTA DUARTE NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0977402021-14 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2021 | 450.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/07/2021 | 115.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIADESPESAS POSTAIS E DESPESAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSO N° 0806149-41.2020.815.0371 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/07/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV. PARC 60 DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X REFERENTE AO DIA 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/07/2021 | 8.62 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 13.494-5 - CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 14741-9 REFERENTE AO DIA 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/07/2021 | 334.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/07/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/07/2021 | 300.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE RAIO X PARA A A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/07/2021 | 260.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES ESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 12 A 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001980 | 09/07/2021 | 1382.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001981 | 09/07/2021 | 254.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/07/2021 | 3135.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/07/2021 | 1380.00 | 00033815580803 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA FORMA DE EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA AO SITIO MONTANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/07/2021 | 316.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/07/2021 | 70.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REGISTRO DE 01 UMA CERTIDAO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/07/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/07/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/07/2021 | 300.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/07/2021 | 350.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/07/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/07/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/07/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/07/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/07/2021 | 737.00 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00009165636422 | JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2021 | 3225.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVAAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002007 | 13/07/2021 | 3125.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002008 | 13/07/2021 | 3982.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002009 | 13/07/2021 | 4157.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002010 | 13/07/2021 | 1306.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00003351223455 | JOAO MOURA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERCA PARA O ATERRO SANITARIO MEDINDO 100 METROS DE COMPRIMENTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/07/2021 | 422.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/07/2021 | 337.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002003 | 13/07/2021 | 280.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002004 | 13/07/2021 | 279.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002005 | 13/07/2021 | 312.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002006 | 13/07/2021 | 363.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00002044738457 | GILMAR ANDRADE FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/07/2021 | 700.00 | 00003537883412 | HELENA ALVES DUARTE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002018 | 13/07/2021 | 253.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001997 | 13/07/2021 | 395.88 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2021 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2021 | 336.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002013 | 13/07/2021 | 592.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002014 | 13/07/2021 | 571.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002015 | 13/07/2021 | 1351.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002016 | 13/07/2021 | 1113.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002017 | 13/07/2021 | 1302.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002012 | 13/07/2021 | 830.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/07/2021 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/07/2021 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/07/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/07/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAME CARDILOGICO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO SENHOR GILMAR ANDRADE DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27.311-2 REFERENTE AO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/07/2021 | 200.00 | 05696531000184 | F S LOPES CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 REFERENTE AO DIA 06 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/07/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 REFERENTE AO DIA 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/07/2021 | 260.00 | 00005713278425 | JOANA DARC RIBEIRO SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS 01 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E 01 ULTRASSONOGRAFIA AXILAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/07/2021 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCINAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/07/2021 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002029 | 14/07/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETO ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES ELETRICO E HIDROSSANITARIOS DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20210384846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/07/2021 | 97.95 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CAU - PB TAXA DE RRT N° 10947736 REFERENTE A 6 SEIS ATIVIDADES. REFORMA DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE - JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/07/2021 | 600.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/07/2021 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2021 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002041 | 16/07/2021 | 2300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM NOTBOOK DA MARCA POSITIVO MOTION GRAY Q4128C-1 COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES 128 GB DE ARMAZENAMENTO E 4 GB DE MEMORIA RAM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/07/2021 | 3434.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/07/2021 | 2000.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA SANTA RITA REF. 100 TRANSLADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/07/2021 | 2536.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800277-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000006670936 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCILEIDE ALVES DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/07/2021 | 2982.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800277-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000006670936 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/07/2021 | 551.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800277-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000006671037 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/07/2021 | 1107.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800229-85.2018.8.15.0591 - ID 081230000006667579 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ALCILENE MARIA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2021 | 1073.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800229-85.2018.8.15.0591 - ID 081230000006669300 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANTONIA DE ANDRADE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2021 | 1073.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800229-85.2018.8.15.0591 - ID 081230000006669350 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE CONCUELMA VIEIRA DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2021 | 1073.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800229-85.2018.8.15.049 - ID 081230000006669571 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA EDIGLEUDA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/07/2021 | 648.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800229-85.2018.8.15.049 - ID 081230000006669571 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA EDIGLEUDA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/07/2021 | 1083.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800229-85.2018.8.15.0491 - ID 081230000006669482 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA GENEIDE DA CRUZ SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2021 | 1073.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800229-85.2018.8.15.0491 - ID 081230000006669156 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA SILVANEIDE VIEIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/07/2021 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SUELANIA MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/07/2021 | 1735.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/07/2021 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE MARIA NAZARE DUARTE PINTO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/07/2021 | 850.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/07/2021 | 3830.74 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS NA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/07/2021 | 927.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/07/2021 | 6962.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/07/2021 | 1602.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/07/2021 | 2924.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/07/2021 | 425.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/07/2021 | 886.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHOO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/07/2021 | 786.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS PICOTADA PARA ENTREGA DE KIT DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/07/2021 | 39332.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/07/2021 | 208247.61 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/07/2021 | 73701.13 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/07/2021 | 32785.32 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/07/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/07/2021 | 6011.64 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002109 | 19/07/2021 | 19003.58 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002126 | 19/07/2021 | 314.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002127 | 19/07/2021 | 274.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002128 | 19/07/2021 | 203.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002129 | 19/07/2021 | 210.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/07/2021 | 41349.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CODIGO 2402.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/07/2021 | 13133.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE A JUNHO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/07/2021 | 6677.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MDE COMPETENCIA JUNHO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/07/2021 | 12870.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/07/2021 | 15550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/07/2021 | 3750.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/07/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002130 | 19/07/2021 | 3798.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002131 | 19/07/2021 | 3574.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002132 | 19/07/2021 | 1144.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002133 | 19/07/2021 | 2783.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0002134 | 19/07/2021 | 6126.44 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA POETA EVARISTO E DA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0002135 | 19/07/2021 | 8688.11 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/07/2021 | 1260.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 04 QUATRO CARRADAS DE AREIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/07/2021 | 29998.69 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISREFERENTES AO PERIODO DE 23062021 A 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/07/2021 | 6416.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/07/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/07/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/07/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL NO DIA 15 E 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/07/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/07/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/07/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002120 | 19/07/2021 | 172.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/07/2021 | 939.16 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2021 | 1075.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2021 | 1540.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/07/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/07/2021 | 1550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/07/2021 | 12862.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/07/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/07/2021 | 6648.06 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/07/2021 | 4124.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/07/2021 | 1774.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/07/2021 | 11017.65 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/07/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/07/2021 | 53061.53 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2021 | 2384.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/07/2021 | 1424.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/07/2021 | 130.00 | 00003222537488 | KARLA RANIELI DAURTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA DE ENFERMEIRA EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/07/2021 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE CELIANY BERNARDO DO NASCIMENTO CRUZ PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002112 | 19/07/2021 | 3003.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ODONTOLOGIA DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002113 | 19/07/2021 | 3500.25 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002114 | 19/07/2021 | 3000.68 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EPI DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE PROGRMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002115 | 19/07/2021 | 2300.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002116 | 19/07/2021 | 926.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002117 | 19/07/2021 | 1825.72 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002118 | 19/07/2021 | 4729.34 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002121 | 19/07/2021 | 544.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002122 | 19/07/2021 | 522.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002123 | 19/07/2021 | 1234.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002124 | 19/07/2021 | 1077.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002125 | 19/07/2021 | 875.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002138 | 19/07/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/07/2021 | 6160.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DA SAUDE 15 COMPETENCIA JUNHO 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/07/2021 | 13231.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NASF COMPETENCIA JUNHO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/07/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/07/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2021 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002111 | 19/07/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/07/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/07/2021 | 11400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002119 | 19/07/2021 | 785.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/07/2021 | 9305.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/07/2021 | 3795.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2021 | 3100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/07/2021 | 18506.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA DO FPM - 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2 DO DIA 06 DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2021 | 1900.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS CELULAR MODELO SAMSUNG GALAXY A-10-S 32 GB DUAL SIM SM - A107MZKRZTO DE COR PRETA PARA PREMIACAO DE INCENTIVO A MATRICULA DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO NA MATRICULA PREMIADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2021 | 520.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 12 A 15 DE JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002158 | 22/07/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2021 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO FUNERAL TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO DENTRE OUTROS NO VELORIO DA SRA. FRANCISCA ELIANE COSTA SILVA NA MANUNTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO EM SER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/07/2021 | 930.01 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO PARA FESTIVIDADE DO DIA DA CIDADE NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/07/2021 | 4530.54 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 201 DUZENTOAS E UMA UNIDADADES DE CANECA EM PORCELANA DE 300 ML PARA A FESTIVIDADE DO DIA DA CIDADE SENDO USADA COMO LEMBRANCA DA COMEMORACAO DESTA FESTIVIDADE AOS PARTICIPANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002153 | 22/07/2021 | 4900.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002154 | 22/07/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002159 | 22/07/2021 | 4499.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002160 | 22/07/2021 | 4499.27 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/07/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/07/2021 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLOTICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PELO SITE OAGORA.NET E DIVULGACAO NA RADIO INTERATIVA POPULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002164 | 22/07/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2021 | 4000.00 | 41706663000103 | APRIMORA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/07/2021 | 1919.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA JULHO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002155 | 22/07/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/07/2021 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/07/2021 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/07/2021 | 364.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/07/2021 | 150.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/07/2021 | 140.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/07/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2021 | 300.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002156 | 22/07/2021 | 2650.00 | 00030665773846 | AUCICLEIDE FREITAS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSM - 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/07/2021 | 895.90 | 00001735281476 | LEONARDO FELIPE NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/07/2021 | 579.70 | 00010580264459 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2021 | 632.40 | 00012587856418 | FABRICIO ALEXANDRE FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2021 | 685.10 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2021 | 579.70 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/07/2021 | 1001.30 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/07/2021 | 843.20 | 00009457170407 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/07/2021 | 527.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/07/2021 | 759.20 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/07/2021 | 1043.00 | 00049185926434 | ERALDO EZEQUIEL DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/07/2021 | 375.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 75 SETE DIAS E MEIO DIARIASCOMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/07/2021 | 325.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 SEIS DIAS E MEIO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/07/2021 | 275.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 55 CINCO DIAS E MEIO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/07/2021 | 550.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 55 CINCO DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/07/2021 | 1516.00 | 00007350721404 | NATANAEL DUARTE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/07/2021 | 1685.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002188 | 22/07/2021 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA DIH - 2563RN MEDIANTE CONTRATO N 000372021 - CPL PARA TRANSPORTE DE AGUA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTACIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 DO DIA 15 DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002205 | 26/07/2021 | 4600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS NOTBOOK DA MARCA POSITIVO MOTION GRAY Q4128C-1 COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES 128 GB DE ARMAZENAMENTO E 4 GB DE MEMORIA RAM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 21 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 DO DIA 22 DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.510-4 DO DIA 19 DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/07/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/07/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/07/2021 | 620.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO ARTISTICO DE 5 KG PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/07/2021 | 500.00 | 00007980192478 | JOSEVAN CLAUDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CAPTURA E EDICAO DE VIDEOS NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002221 | 26/07/2021 | 902.49 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/07/2021 | 520.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOAPB COM PACIENTES ESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 19 A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002216 | 26/07/2021 | 1562.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002217 | 26/07/2021 | 1302.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002218 | 26/07/2021 | 1347.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002219 | 26/07/2021 | 576.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002220 | 26/07/2021 | 679.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/07/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002212 | 26/07/2021 | 3003.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002213 | 26/07/2021 | 1347.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002214 | 26/07/2021 | 4130.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002215 | 26/07/2021 | 4400.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002208 | 26/07/2021 | 274.89 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002209 | 26/07/2021 | 215.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002210 | 26/07/2021 | 285.67 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002211 | 26/07/2021 | 318.79 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00002254945408 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MAE NEGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/07/2021 | 70.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REGISTRO DE 01 UMA ATA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002203 | 26/07/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTOCONSULTORIA NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/07/2021 | 300.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/07/2021 | 250.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002222 | 26/07/2021 | 215.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.337-0 DO DIA 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE ANUIDADE PELA PARTICIPACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO NO COEGEMAS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/07/2021 | 1395.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS NO APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/07/2021 | 740.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A FESTIVIDADE TRADICIONAL ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ADESIVACAO DE CAMISETAS PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/07/2021 | 160.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/07/2021 | 2110.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSAO ARTISTICA DE UIRAÚNA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APRESENTACAO DA BANDA MACIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/07/2021 | 211.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/07/2021 | 211.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICAO PARA OS CONVIDADOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/07/2021 | 1053.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/07/2021 | 106.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/07/2021 | 264.00 | 00069025800491 | GERALDA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICAO PARA OS CONVIDADOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/07/2021 | 1350.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/07/2021 | 211.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NA ORGANIZACAO DO EVENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2021 | 316.00 | 00002712603435 | ZENEIDE MARIA DE SOUSA SALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS CONVIDADOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2021 | 316.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICAO PARA OS CONVIDADOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/07/2021 | 500.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAME 01 UM EXAME DE DOOPLER ARTERIAL DE MII REALIZADO NA PACIENTE COSMA CLAUDINO DE OLIVEIRA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002243 | 27/07/2021 | 3647.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002244 | 27/07/2021 | 4612.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/07/2021 | 1090.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA MEDICACAO DENSIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR AS FERIAS DE OUTRO SERVIDOR NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00010378902482 | ARTHUR ALVES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/07/2021 | 3900.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X DO DIA 08 DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2021 | 5048.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2021 | 5184.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 FAVORECIDO COSMA MARIA DE ALMEIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2021 | 5108.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO ALFREDO VALENTIM DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2021 | 5288.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO JOSE PEREIRA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/07/2021 | 2400.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800039-25.2018.8.15.0491 - ID 081230000006707171 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA BATISTA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2021 | 1323.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800039-25.2018.8.15.0491 - ID 081230000006706930 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE NILDABERTO JOSE LUIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2021 | 1239.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800039-25.2018.8.15.0491 - ID 081230000006707090 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2021 | 2483.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800039-25.2018.8.15.0491 - ID 081230000006706973 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE PEDRO NETO DE MORAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2021 | 740.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800096-43.2018.8.15.049 - ID 081230000006707309 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE REGIA LACIER RIBEIRO DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2021 | 709.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800096-43.2018.8.15.0491 - ID 081230000006707333 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA DUARTE DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2021 | 864.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800096-43.2018.8.15.0491 - ID 081230000006707287 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA DO CEU DUARTE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2021 | 794.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800039-96.2018.8.15.0491 - ID 081230000006707406 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA JOSE DUARTE DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2021 | 2582.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 08000230-70.2018.8.15.0491 - ID 081230000006706000 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE RILVANY DUARTE DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2021 | 2618.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800230-70.2018.8.15.0491 - ID 081230000006705748 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ALDENORA CLAUDINO DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/07/2021 | 2618.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800230-70.2018.8.15.0491 - ID 081230000006705926 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCINALDA BATISTA DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/07/2021 | 1866.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 08000230-70.2018.8.15.0491 - ID 081230000006705705 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2021 | 2643.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800230-70.2018.8.15.0491 - ID 081230000006705942 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA MACENA DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2021 | 1980.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800230-70.2018.8.15.0491 - ID 081230000006705845 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE GENECIDE ROSA DA CRUZ BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/07/2021 | 2171.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800439-39.2018.8.15.0491 - ID 081230000006709000 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA LUZINEIDE DA SILVA ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2021 | 1252.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800439-39.2018.8.15.0491 - ID 081230000006709093 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2021 | 1318.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800439-39.2018.8.15.0491 - ID 081230000006709115 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2021 | 1887.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800439-39.2018.8.15.0491 - ID 081230000006708984 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DELUZIA QUARESMA NETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2021 | 1008.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800439-39.2018.8.15.0491 - ID 081230000006709131 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2021 | 1285.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800439-39.2018.8.15.0491 - ID 081230000006709042 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ALEXSANDRA DE ANDRADE MORAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/07/2021 | 2171.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800439-39.2018.8.15.0491 - ID 081230000006709026 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA BENEGELANDIA PEREIRA CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2021 | 2718.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E BUFFET NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 27 ANOS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2021 | 443.00 | 00004891092840 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 27 ANOS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/07/2021 | 700.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DA FESTIVIDADE EM ALUSAO A EMANCIPACAO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2021 | 490.20 | 00001220590428 | NEUZENIR ALVES DA COSTA DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA A FESTIVIDADE DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002303 | 28/07/2021 | 11800.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTO PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA E COMEMORACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 UM PROGRAMACAO DO MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE VALDEMAR MESSIAS DA SILVA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00011891960423 | ELZILANY FERREIRA ANACLETO LINS | A IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO O MES DE JULHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00011194126413 | GABRIELA DUARTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002271 | 28/07/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO CORRECAO E DIGITALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DOS MOVEIS BEM COMO CONFECCAO E ANALISE PRELIMINAR DE MAPEAMENTO URBANO - PLANTA URBANA E PLANTA GENERICA DE VALORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2021 | 315.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 63 SEIS DIAS E MEIO DIARIAS DE COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002295 | 28/07/2021 | 8437.07 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0002296 | 28/07/2021 | 10497.29 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2021 | 635.00 | 00004891092840 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO TERRENO DO ANTIGO LIXAO ONDE HAVIA DESCARTES DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2021 | 2750.25 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICAÇOES E MULTIMIDIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2021 | 350.00 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2021 | 836.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2021 | 263.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE EM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ710 DE PLACA NEO 5E21 PB PARA A O TRANSPORTE NO TRECHO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOCA CLAUDINO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA PARA SEREM ENTREGUES AOS BENEFICIARIOS DO PBFCADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002315 | 30/07/2021 | 179.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2021 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002325 | 30/07/2021 | 394.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002326 | 30/07/2021 | 329.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002327 | 30/07/2021 | 293.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002328 | 30/07/2021 | 317.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002335 | 30/07/2021 | 19003.58 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. ESTE REFERE-SE AO EMPENHO 2109 QUE FOI ANULADO DEVIDO A ERRO NA INFORMACAO DO PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2021 | 106.00 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VERTENTE NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2021 | 600.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MACENARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUNETENCAO BEM COMO CONSERTOS DE BANCOS DE PRACAS E JARDINS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MACENARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUNETENCAO BEM COMO CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002316 | 30/07/2021 | 5988.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002317 | 30/07/2021 | 5688.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002318 | 30/07/2021 | 1621.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002319 | 30/07/2021 | 2784.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2021 | 2500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2021 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2021 | 390.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002320 | 30/07/2021 | 1564.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002321 | 30/07/2021 | 1899.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002322 | 30/07/2021 | 1452.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002323 | 30/07/2021 | 670.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002324 | 30/07/2021 | 748.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2021 | 1746.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2021 | 188.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002314 | 30/07/2021 | 773.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2021 | 63.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS NA CONTA 10.510-4 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2021 | 3200.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 10.535-X DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 REFERENTE A PRECATORIOS TRABALHISTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2021 | 264.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2021 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB - RET DARF DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 28.3147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2021 | 167.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2021 | 344.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/08/2021 | 500.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR. LUTONIO LUIZ FRANCISCO NA MANUNTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/08/2021 | 772.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0002350 | 03/08/2021 | 18096.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DO CONTAGIO DA COVID - 19 NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002352 | 03/08/2021 | 13773.65 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA - 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/08/2021 | 340.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE LUCINARIA DE SOUSA SILVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002354 | 03/08/2021 | 10033.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002358 | 03/08/2021 | 1647.15 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUICAO DE PECAS DICO DE FREIO PASTILHA DE FREIO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PIVO SUSPENSAO OLEO DE FREIO. PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002359 | 03/08/2021 | 395.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A0S SERVICOS DE TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA DE PASTILHA DE FREIO TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DE PIVO REVISAO DE FREIO. PRESTADOS NO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/08/2021 | 447.50 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/08/2021 | 380.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002355 | 03/08/2021 | 8160.70 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002356 | 03/08/2021 | 5095.50 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | O A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM TROCA DE CABECOTE TROCA DE ANEL SINCRONIZADOR RECUPERACAO DE BOMBA ALTA E BAIXA RECONDICIONAMENTO DE BICOS LIMPEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VANMULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002357 | 03/08/2021 | 198.60 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/08/2021 | 2279.00 | 00005867476480 | DHONNE RIVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS MAMAO PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2021 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/08/2021 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA JA QUE O MESMO EPORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002369 | 04/08/2021 | 721.45 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002370 | 04/08/2021 | 150.59 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002367 | 04/08/2021 | 1353.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002368 | 04/08/2021 | 1304.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/08/2021 | 1054.00 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/08/2021 | 869.55 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/08/2021 | 869.55 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENOS PUBLICOS E SERVICOS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/08/2021 | 869.55 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENOS PUBLICOS E SERVICOS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/08/2021 | 1106.70 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UM DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/08/2021 | 342.55 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 SEIS DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/08/2021 | 1133.05 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 215 VINTE E UM DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/08/2021 | 974.95 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 185 DEZOITO DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/08/2021 | 737.80 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/08/2021 | 263.50 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 CINCO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/08/2021 | 395.25 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 75 SETE DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/08/2021 | 368.90 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 SETE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2021 | 790.50 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2021 | 263.50 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 CINCO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002371 | 04/08/2021 | 802.79 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUNTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002372 | 04/08/2021 | 1200.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUNTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002373 | 04/08/2021 | 3273.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002374 | 04/08/2021 | 3167.24 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002375 | 04/08/2021 | 1601.08 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/08/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2021 NOTA REFERENTE AO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002390 | 05/08/2021 | 10080.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/08/2021 | 1550.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/08/2021 | 2075.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO E ATE O DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DO PACO MUNICIPAL NA MANUETNCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/08/2021 | 810.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 PARCELA DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DO PACO MUNICIPAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/08/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/08/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/08/2021 | 439.20 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/08/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2021 | 474.50 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VERTENTE NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2021 | 360.00 | 39765688000136 | DANIELE DANTAS TAVARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA REFORMA DE PORTOES DE FERRO DE ORGAOS PUBLICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2021 | 368.50 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2021 | 1369.00 | 00008229819475 | PEDRO FURTUOSO DE SANTANA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 VINTE E SEIS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/08/2021 | 1422.00 | 00010789568470 | LUCIANO VIEIRA DAS CHAGAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/08/2021 | 210.60 | 00005028386471 | IVONILDO ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NO TERRENO DA CAIXA DAGUA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002440 | 06/08/2021 | 1399.65 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA CGE - 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/08/2021 | 140.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 40 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002443 | 06/08/2021 | 2106.93 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.337-0 DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/08/2021 | 200.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/08/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/08/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/08/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/08/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/08/2021 | 450.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2021 | 280.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASERS MONOCROMATICAS 40PPM NO VALOR DE 14000 R CADA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2021 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER LASERS DAS IMPRESSORAS SAMSUNG E BROTHER DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2021 | 312.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002426 | 06/08/2021 | 1430.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB - 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002427 | 06/08/2021 | 2110.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ - 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002428 | 06/08/2021 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ - 2B37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002429 | 06/08/2021 | 960.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MODELO L 200 DE PLACA QSF - 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002430 | 06/08/2021 | 330.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MODELO FORD KA DE PLACA QSB - 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8 NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002442 | 06/08/2021 | 5604.26 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA - 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8 NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8 NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8 NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/08/2021 | 632.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/08/2021 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER LASER DA IMPRESSORA BROTHER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/08/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/08/2021 | 120.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/08/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS COMPETENCIA REFERENTE AOS MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2021 | 92.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/08/2021 | 15.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2021 | 20003.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS AGRICULTURA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRACAO EFETIVOS FINANCAS EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS FINANCAS COMISSIONADOS ADMINISTRACAO COMISSIONADOS GABINETE COMISSIONADOS CONSELHO TUTELAR PLANEJAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS CRAS EFETIVOS E SCFV COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/08/2021 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/08/2021 | 229.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/08/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/08/2021 | 85.00 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2021 | 250.00 | 00005713278425 | JOANA DARC RIBEIRO SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/08/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002472 | 09/08/2021 | 424.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2021 | 2340.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES 195 MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.028. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002462 | 09/08/2021 | 1427.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002463 | 09/08/2021 | 1761.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002464 | 09/08/2021 | 1357.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002465 | 09/08/2021 | 652.91 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002466 | 09/08/2021 | 700.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2021 | 1116.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 93 REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.026 COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002476 | 09/08/2021 | 2872.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 08 PNEUS DULOP 17570R14 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE MODELO FORD KA PLACA RLQ 2B37 E FORD KA QSB 5577 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2021 | 3754.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO DE CALCULO RENAL NA PACIENTE VITORIA SILVA ESTEVAN NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2021 | 340.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE FRANCISCA ADRIANA BATISTA LIMA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2021 | 6315.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAUDE QUALIFAR - SUS CONTRATADO SAUDE COMISSIONADOS SAUDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL ACS CONTRATADOS AGENTES DE SAUDE PEVA CONTR SEC DE SAUDE PSF NASF VIG EFETIVOS FARMACIA BASICA COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/08/2021 | 7507.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NASF COMPETENCIA JULHO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002471 | 09/08/2021 | 149.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002458 | 09/08/2021 | 191.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002459 | 09/08/2021 | 251.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002460 | 09/08/2021 | 173.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002461 | 09/08/2021 | 224.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002477 | 09/08/2021 | 4520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS AUSTONE REF. 21575R17.5 18 PR 135133J AT78 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002478 | 09/08/2021 | 6456.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE CAMARA ARO 20 04 UNIDADES DE PNEUS PIRELLI REF.9.00-20TT 14-CT65 E 04 UNIDADES DE PROTETOR DE ARO 20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002479 | 09/08/2021 | 3828.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE CAMARA AR 16L395 PIRELLY 04 UNIDADES DE PNEUS PIRELLI REF.750Q16 CT52 CENTAURO 10E E 04 UNIDADES DE PROTETOR DE ARO 16 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002480 | 09/08/2021 | 1640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEU 18565R15 DUNLOP DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2021 | 52341.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CODIGO 2402.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2021 | 14957.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE A JULHO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2021 | 14672.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO MDE COMPETENCIA JULHO DE 2021 CODIGO IDENTIFICADOR 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2021 | 220.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2021 | 1685.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2021 | 1369.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2021 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/08/2021 | 379.00 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/08/2021 | 2085.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2021 | 316.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002467 | 09/08/2021 | 1986.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002468 | 09/08/2021 | 1966.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002469 | 09/08/2021 | 1322.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002470 | 09/08/2021 | 1876.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2021 | 1200.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 CEM REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.025 COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2021 | 737.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2021 | 416.75 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2021 | 967.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVISORIA DE REPARTICAO PUBLICA COM GESSO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002506 | 10/08/2021 | 3708.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 NA MANUTENCAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002507 | 10/08/2021 | 12584.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002508 | 10/08/2021 | 2277.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002509 | 10/08/2021 | 1683.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2021 | 211.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002520 | 10/08/2021 | 1135.50 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002521 | 10/08/2021 | 1076.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHA BRASILIT FIBROTEX 4MM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002522 | 10/08/2021 | 12460.20 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002523 | 10/08/2021 | 876.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARRO DE MAO EXTRAFORT TRAMONTINA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002524 | 10/08/2021 | 3199.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PORTAS E FORRAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002530 | 10/08/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA DE DADOS IN LOCO - PESQUISA DE CAMPO E TABULACAO DE DADOS E MAPEAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002510 | 10/08/2021 | 1722.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002511 | 10/08/2021 | 1504.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002512 | 10/08/2021 | 1790.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2021 | 1031.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIO EJA 1 SEGMENTO DIARIO EJA 2 SEGMENTO CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 FAIXAS BANNER 200X90 CM E DIARIO AEE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002502 | 10/08/2021 | 422.25 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2021 | 536.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS ADESIVOS CONVITES E ENVELOPES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002501 | 10/08/2021 | 350.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O CADUNICOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002503 | 10/08/2021 | 5229.75 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORDKA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE PARA TODOS | TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2021 | 350.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AA MATRICULA DA ALUNA ALILIANE MARIA GOMES NO CURSO DE SALA DE VACINA 100 HA NA CIDDE DE CAJAZEIRAS - PB COM O OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002525 | 10/08/2021 | 1352.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2021 | 600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO ADESIVOS VIGILANCIA DO CARRO PIPA BANNER RECEITUARIO COMUM CARTAO DE VACINA RECEITA AZUL E ADESIVOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0807892021-38 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002500 | 10/08/2021 | 6800.90 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2021 | 29717.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV-OB COR DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2021 | 2356.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV-OB DEV DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2021 | 230.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO IMPRESSAO DE MAPAS TAMANHO A3 E TAMANHO A10 PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2021 | 125.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2021 | 1594.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 08001198620188150491 - ID 081230000006986828 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA INACIA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2021 | 239.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800119-86.2018.815.0491 - ID 081230000006986887 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002550 | 16/08/2021 | 1457.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002551 | 16/08/2021 | 1756.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002552 | 16/08/2021 | 1372.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002553 | 16/08/2021 | 670.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002554 | 16/08/2021 | 688.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/08/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2021 | 1200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/08/2021 | 15534.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2021 | 8718.74 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/08/2021 | 4134.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2021 | 9441.85 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/08/2021 | 52994.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/08/2021 | 2394.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/08/2021 | 3154.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/08/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/08/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/08/2021 | 506.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | O VALOR EMPENHA DO REFERE-SE AO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA SOARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/08/2021 | 520.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 02 A 06 DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/08/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002619 | 16/08/2021 | 1000.62 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/08/2021 | 774.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FONTES CHAVEADAS 115VDC REP E 03 BOBINAS TERMICA 57X300 MAXTERPRINT PARA A MANUTENCAO DOS PONTOS ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2021 | 290.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS COMO REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/08/2021 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002623 | 16/08/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002624 | 16/08/2021 | 4900.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002544 | 16/08/2021 | 379.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/08/2021 | 12500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002616 | 16/08/2021 | 1399.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM IMPRESSORA HP LASER MONO 107W PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2021 | 9305.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2021 | 3795.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/08/2021 | 4200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/08/2021 | 315.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA BENFICIO EVENTUAL POR SE FAZER NECESSARIO E OU DIREITO DE ATRIBUIR A ESTA FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2021 | 6316.12 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/08/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002545 | 16/08/2021 | 125.79 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2021 | 4820.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/08/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/08/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/08/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/08/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002555 | 16/08/2021 | 214.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002556 | 16/08/2021 | 245.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002557 | 16/08/2021 | 179.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002558 | 16/08/2021 | 167.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/08/2021 | 39332.07 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2021 | 206214.71 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2021 | 73783.62 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2021 | 34250.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/08/2021 | 4400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2021 | 6011.64 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002613 | 16/08/2021 | 1399.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM IMPRESSORA HP LASER MONO 107W PARA A EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002614 | 16/08/2021 | 1399.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM IMPRESSORA HP LASER MONO 107W PARA A EMEIF JOSE DUARTE COUTINHO LOCALIZADA NO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002615 | 16/08/2021 | 1399.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM IMPRESSORA HP LASER MONO 107W PARA A EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002546 | 16/08/2021 | 1971.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002547 | 16/08/2021 | 1971.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002548 | 16/08/2021 | 1287.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002549 | 16/08/2021 | 1796.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/08/2021 | 14932.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/08/2021 | 15550.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOST0 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/08/2021 | 4850.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002601 | 16/08/2021 | 812.20 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUPERCAL BRANCO E BROXA PARA PINTURA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002602 | 16/08/2021 | 2949.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO BACIA CONVENCIONAL FORRA DE MADEIRA FECHADURA POPLINE RETA FECHADURA SOPRANO POPLINE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002603 | 16/08/2021 | 1512.70 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/08/2021 | 525.00 | 00008520048420 | CARLOS LINDEMBERG DANTAS DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAFUNDO-LAURINDO COM ROCO E CAPINAGEM PARA A MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/08/2021 | 350.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE BOMBA DAGUA DO PIPA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/08/2021 | 975.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE 03 BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO EM POCOS AMAZONAS DAS COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002617 | 16/08/2021 | 1399.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM IMPRESSORA HP LASER MONO 107W PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002618 | 16/08/2021 | 1678.00 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO BACIA CONVENCIONA E TUBO DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2021 | 17999.10 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISREFERENTES AO PERIODO DE 24072021 A 10082021 CORRESPONDENTE A 18 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2021 | 1632.50 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/08/2021 | 1396.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/08/2021 | 7941.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/08/2021 | 3088.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/08/2021 | 632.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 02 DUAS CARRADAS DE AREIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/08/2021 | 160.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/08/2021 | 2025.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 09 NOVE VENTILADORES DE PAREDE DO MODELO MAX 60 CM GR DE COR PRETA PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2021 | 471.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE 01 UM REGISTRO DE ESTATUTO 02 DOIS REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/08/2021 | 947.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/08/2021 | 84.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/08/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM SERVICO METROLOGICO DE ENSAIO E VERIFICACAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/08/2021 | 84.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002644 | 17/08/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTOCONSULTORIA NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/08/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2021 | 717.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS AGRICULTURA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRACAO EFETIVOS FINANCAS EFETIVOS ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS FINANCAS COMISSIONADOS ADMINISTRACAO COMISSIONADOS GABINETE COMISSIONADOS CONSELHO TUTELAR PLANEJAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS CRAS EFETIVOS E SCFV COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/08/2021 | 3438.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002657 | 17/08/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/08/2021 | 4000.00 | 41706663000103 | APRIMORA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/08/2021 | 1716.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/08/2021 | 1400.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/08/2021 | 969.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO BANNER 120X080 MT LONA IMPRESSA 410X210 MT E ADESIVOS EM VINIL PARA AS FESTIVIDADES DOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002627 | 17/08/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOSCAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/08/2021 | 5455.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO JOSE FRANCISCO BORGES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/08/2021 | 4476.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO IRENE MARIA DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/08/2021 | 5131.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO FRANCISCA ELIZA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/08/2021 | 4473.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/08/2021 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/08/2021 | 338.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LONA IMPRESSA - JOCA CLAUDINO SEGUE VACINADO - 300X25 MT PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002632 | 17/08/2021 | 6401.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002633 | 17/08/2021 | 5400.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2021 | 1050.00 | 28216928000127 | VICTOR CICERO DO NASCIMENTO RONLIM | A IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS FAIXA ELASTICA FORTE MODERADA E SUAVE JUMP PROFESSIONAL ACTE RODA DE EXERCICIOS DISCO DE EQUILIBRIO MOBILARIO ESCADA TUBULAR E DISCO DE EQUILIBRIO PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/08/2021 | 1722.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002646 | 17/08/2021 | 2888.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/08/2021 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSULTA E EXAME CARDILOGICO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRa. MARIA VIEIRA DA SILVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/08/2021 | 3900.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2021 | 691.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2021 | 931.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2021 | 61.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/08/2021 | 50.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/08/2021 | 73.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2021 | 1352.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA - ART REFERENTE A DESEMPENHO DE CARGO TECNICO OBRAS E SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/08/2021 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/08/2021 | 219.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.175-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002680 | 20/08/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2021 | 631.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002699 | 20/08/2021 | 1646.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002700 | 20/08/2021 | 1796.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002701 | 20/08/2021 | 1452.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002702 | 20/08/2021 | 670.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002703 | 20/08/2021 | 718.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002679 | 20/08/2021 | 3460.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002685 | 20/08/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2021 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNCIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002690 | 20/08/2021 | 424.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2021 | 415.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVISORIA DE REPARTICAO DA SECRETARIA DE CULTURA COM GESSO NA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2021 | 675.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 UNIDADES DE SACOS PLASTICOS DE LIXO DE 200L NA COR PRETA E 25 UNIDADES DE SACOLAS RECICLADAS 40X50M NA COR VERDE PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002684 | 20/08/2021 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA DIH - 2563RN MEDIANTE CONTRATO N 000372021 - CPL PARA TRANSPORTE DE AGUA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTACIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002687 | 20/08/2021 | 2650.00 | 00030665773846 | AUCICLEIDE FREITAS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSM - 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002691 | 20/08/2021 | 2105.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002692 | 20/08/2021 | 1297.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002693 | 20/08/2021 | 1996.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002694 | 20/08/2021 | 1726.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002695 | 20/08/2021 | 199.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002696 | 20/08/2021 | 221.63 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002697 | 20/08/2021 | 161.73 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002698 | 20/08/2021 | 167.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2021 | 90.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO BOLO PARA O GRUPO MAES VITORIOSAS PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002689 | 20/08/2021 | 155.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/08/2021 | 300.00 | 00004847712480 | GERALDA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/08/2021 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/08/2021 | 75.00 | 00048428345449 | EDNAURA ALMEIDA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE O RETORNO SEGURO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/08/2021 | 75.00 | 00036486736453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE O RETORNO SEGURO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/08/2021 | 75.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO FERREIRA VALE LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE O RETORNO SEGURO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002718 | 23/08/2021 | 12835.30 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002717 | 23/08/2021 | 13338.35 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2021 | 854.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DO DNIT COBRADAS DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002727 | 26/08/2021 | 11728.64 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002729 | 26/08/2021 | 6360.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2021 | 700.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002757 | 30/08/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002756 | 30/08/2021 | 798.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2021 | 3307.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2021 | 0.16 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2021 | 21239.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2021 | 3331.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00002552944337 | CAMILA INÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 0272013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA A MANUTENCAO DE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002751 | 30/08/2021 | 700.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002752 | 30/08/2021 | 670.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002753 | 30/08/2021 | 1946.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002754 | 30/08/2021 | 1986.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002755 | 30/08/2021 | 1731.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2021 | 13019.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FMS 15 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2021 | 6919.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002738 | 30/08/2021 | 304.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002739 | 30/08/2021 | 194.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002740 | 30/08/2021 | 179.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002741 | 30/08/2021 | 369.26 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002742 | 30/08/2021 | 304.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002743 | 30/08/2021 | 314.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002745 | 30/08/2021 | 191.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2021 | 14818.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CODIGO 2402.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2021 | 51548.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2021 | 8115.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO MDE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002770 | 30/08/2021 | 18398.45 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002747 | 30/08/2021 | 1921.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002748 | 30/08/2021 | 4166.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002749 | 30/08/2021 | 3992.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002750 | 30/08/2021 | 1292.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2021 | 2343.65 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002769 | 30/08/2021 | 5677.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2021 | 200.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002929906421 | GERALDA ELIZABETE CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2021 | 1635.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002746 | 30/08/2021 | 269.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2021 | 527.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES PARA A 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2021 | 525.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS SALADAS DE FRUTAS SUCOS SALGADOS E TORTAS PARA O ENCONTRO EM COMEMORACAO DIA DA GESTANTE E DA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2021 | 158.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECCAO DO ALMOCO PARA A 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2021 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA JA QUE O MESMO EPORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA REFERENTE A PAGAMENTO DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE A AJUDA RETROATIVA DO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2021 | 316.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2021 | 2500.00 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA TOPOGRAFIA E ARQUITETURA REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE AREA E QUANTITATIVOS PROJETOS E ORCAMENTOS NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2021 | 630.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2021 | 2007.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS SALADA DE FRUTAS E SUCOS PARA O EVENTO DE FORMACAO PEDAGOGICA PARA PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS ALEM DE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2021 | 3234.00 | 00005867476480 | DHONNE RIVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BATATA DOCE PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2021 | 577.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2021 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2021 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002785 | 31/08/2021 | 4660.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2021 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PELO SITE Oagora.net E DIVULGACAO NA RADIO INTERATIVA POPULAR COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2021 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2021 | 119.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2021 | 25.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 26 A 27 DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2021 | 60.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19 A 20 DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2021 | 737.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2021 | 514.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO CONSERTO DE VALVULA DUPLA CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO NA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURALDESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002829 | 01/09/2021 | 1916.40 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2021 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLOSTOMIA DO PACIENTE JOSE PINHEIRO DA SILVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002834 | 01/09/2021 | 7430.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002835 | 01/09/2021 | 2487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002836 | 01/09/2021 | 880.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2021 | 119.98 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE - PONTO 1 DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE - PONTO 2 DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2021 | 348.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2021 | 439.20 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PACO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2021 | 1159.40 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2021 | 685.10 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2021 | 1159.40 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2021 | 685.10 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2021 | 368.90 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 SETE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2021 | 368.90 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 SETE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2021 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2021 | 52.70 | 00003351223455 | JOAO MOURA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UM DIA NA REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2021 | 368.90 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 SETE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2021 | 105.40 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DDOIS DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2021 | 52.70 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UM DIA NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2021 | 105.40 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DOIS DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2021 | 632.40 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2021 | 816.85 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2021 | 474.50 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA RURAL NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2021 | 260.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2021 | 570.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2021 | 1480.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2021 | 300.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PACO MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2021 | 315.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2021 | 885.75 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2021 | 263.32 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2021 | 106.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2021 | 211.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2021 | 250.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2021 | 1355.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E BUFFET DA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL USADO NO PONTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PONTO DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL USADO NO PONTO DE ATENDIMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO ARTISTICO E CULTURAL DEDICADO AOS 15 ANOS DA TROPA DE DANCAS REGIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002832 | 01/09/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/09/2021 | 104.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/09/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/09/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/09/2021 | 450.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO TRADICIONAL E CULTURAL REALIZADO NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002889 | 06/09/2021 | 251.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002885 | 06/09/2021 | 1846.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002886 | 06/09/2021 | 3967.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002887 | 06/09/2021 | 4441.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002888 | 06/09/2021 | 1472.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002895 | 06/09/2021 | 1436.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO 04 PNEUS 17570R14 DULOP PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OSU 8591 NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/09/2021 | 9860.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MODELO 580 N CASE ANO 2020 COM OPERADOR PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO TOTAL DE 58 HORAS A 17000 R POR HORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002882 | 06/09/2021 | 239.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002883 | 06/09/2021 | 257.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002884 | 06/09/2021 | 254.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002896 | 06/09/2021 | 2260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO 02 PNEUS 21775R175 18 PR 135133 AUSTONE PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0128 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002897 | 06/09/2021 | 3640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO 04 PNEUS 75016 CT52 CENTAURO E 04 CAMARA 7.00 7.50 16 HE415 TR441 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OCG 6169 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002898 | 06/09/2021 | 3280.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO 04 PNEUS 22570R15C OVATION PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFT 3743 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002879 | 06/09/2021 | 9977.08 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002890 | 06/09/2021 | 1961.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002891 | 06/09/2021 | 730.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002892 | 06/09/2021 | 1846.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002893 | 06/09/2021 | 1686.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002894 | 06/09/2021 | 646.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0002899 | 06/09/2021 | 18701.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DO CONTAGIO DA COVID - 19 NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/09/2021 | 1195.00 | 28216928000127 | VICTOR CICERO DO NASCIMENTO RONLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO NUTRICIONAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/09/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002880 | 06/09/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002881 | 06/09/2021 | 833.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/09/2021 | 522.50 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 25 UNIDADES CAMISAS DESTINADAS A TROPA DE DANCAS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/09/2021 | 264.32 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/09/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/09/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/09/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/09/2021 | 632.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002943 | 08/09/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOSCAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/09/2021 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/09/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002907 | 08/09/2021 | 8017.63 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE COMFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/09/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002928 | 08/09/2021 | 6715.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002936 | 08/09/2021 | 1659.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/09/2021 | 631.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/09/2021 | 631.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/09/2021 | 631.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/09/2021 | 850.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/09/2021 | 5500.00 | 24254079000145 | SYSTECH AUTOMOCAO SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS DE CAMERAS DE ESTACIONAMENTO E KITS DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXIGENCIA DE NORMATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO CONFORME RESOLUCAO N 504 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002920 | 08/09/2021 | 8462.30 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002921 | 08/09/2021 | 2923.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002922 | 08/09/2021 | 8453.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002923 | 08/09/2021 | 5672.20 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002924 | 08/09/2021 | 7015.20 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002925 | 08/09/2021 | 5767.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002929 | 08/09/2021 | 2054.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002930 | 08/09/2021 | 1817.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 0223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002931 | 08/09/2021 | 1343.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002932 | 08/09/2021 | 2054.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002933 | 08/09/2021 | 1422.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002935 | 08/09/2021 | 632.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002911 | 08/09/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE DADOS CADASTRAIS - CADASTRO IMOBILIARIO EDICAO E CONFECCAO DE TEXTO - PLANTA GENERICA DE VALORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00009598474488 | NATIERE FRANCISCA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO ANTIGA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002926 | 08/09/2021 | 8478.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002927 | 08/09/2021 | 7889.25 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NGI 2562 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002934 | 08/09/2021 | 1738.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002937 | 08/09/2021 | 1896.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NGI 2562 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/09/2021 | 850.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM MUNICPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/09/2021 | 947.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/09/2021 | 631.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002951 | 08/09/2021 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISCONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/09/2021 | 500.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CADUNICOBOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/09/2021 | 140.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/09/2021 | 1368.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/09/2021 | 300.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002890572480 | DAMIANA MARIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/09/2021 | 300.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/09/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002978 | 10/09/2021 | 1400.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT. EPSON L3150 ECOTANK DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002979 | 10/09/2021 | 1344.68 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002986 | 10/09/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002987 | 10/09/2021 | 92.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2021 | 250.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2021 | 34957.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-OB COR DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2021 | 2772.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-OB DEV DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002982 | 10/09/2021 | 150.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMP. PARA A IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002988 | 10/09/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002958 | 10/09/2021 | 923.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2021 | 2590.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002968 | 10/09/2021 | 892.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002969 | 10/09/2021 | 706.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002970 | 10/09/2021 | 1921.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002971 | 10/09/2021 | 1946.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002972 | 10/09/2021 | 1976.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002975 | 10/09/2021 | 9501.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002976 | 10/09/2021 | 3404.19 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002977 | 10/09/2021 | 4708.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EPI DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE PROGRMA DE ATENCAO BASICA - PAB CONFORME CONTRATO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002980 | 10/09/2021 | 369.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMP. PARA IMPRESSORAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002985 | 10/09/2021 | 280.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2021 | 1439.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002983 | 10/09/2021 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMP. PARA A IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002959 | 10/09/2021 | 269.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2021 | 850.00 | 00009512770490 | ANA PAULA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2021 | 1053.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2021 | 632.00 | 00008229819475 | PEDRO FURTUOSO DE SANTANA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002961 | 10/09/2021 | 1362.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002962 | 10/09/2021 | 1756.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002963 | 10/09/2021 | 2320.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002964 | 10/09/2021 | 2460.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2021 | 520.00 | 00058909559420 | RAIMUNDA VITAL DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO DO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE AGOSTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2021 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002965 | 10/09/2021 | 251.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002966 | 10/09/2021 | 287.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002967 | 10/09/2021 | 281.53 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2021 | 320.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ SITIO MONTANHAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002981 | 10/09/2021 | 1623.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002984 | 10/09/2021 | 3023.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17.052-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/09/2021 | 700.00 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20 L IGAPO PARA O PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/09/2021 | 1560.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 130 CENTO E TRINTA MARMITAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/09/2021 | 2009.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800017-98.2017.8.15.0491 - ID 081230000007104926 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800017-98.2017.8.15.0491 - ID 081230000007105078 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/09/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 09 A 10 DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/09/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 06 A 07 DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/09/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 02 A 03 DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/09/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 13 A 14 DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/09/2021 | 127.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CONCLUSAO DA 1 DOSE DE VACINACAO DA COVID - 19 NO GRUPO PRIORITARIO ATE 18 ANOS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 NA UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/09/2021 | 1908.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 159 REFEICOES MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.030 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/09/2021 | 600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003014 | 14/09/2021 | 15539.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0003015 | 14/09/2021 | 3344.72 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0003016 | 14/09/2021 | 719.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0003017 | 14/09/2021 | 9748.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/09/2021 | 4430.00 | 00049185632449 | JOAO PINHEIRO NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO RAPADURA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/09/2021 | 876.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 73 SETENTA E TRÊS REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.031 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/09/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/09/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/09/2021 | 1200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/09/2021 | 1324.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/09/2021 | 15554.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/09/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/09/2021 | 9648.06 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/09/2021 | 4124.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/09/2021 | 2162.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/09/2021 | 10810.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/09/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/09/2021 | 55534.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/09/2021 | 2384.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/09/2021 | 2507.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/09/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/09/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/09/2021 | 708.00 | 00001999488440 | PATRICIA ABRANTES CLEMENTINA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/09/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/09/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/09/2021 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/09/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/09/2021 | 13630.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/09/2021 | 10205.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/09/2021 | 2588.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/09/2021 | 4200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/09/2021 | 14413.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/09/2021 | 15765.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/09/2021 | 4850.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/09/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/09/2021 | 1700.00 | 00070842755411 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/09/2021 | 34440.57 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/09/2021 | 10450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ROFESSORES DO EJA CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/09/2021 | 200374.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/09/2021 | 64021.13 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/09/2021 | 32524.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/09/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/09/2021 | 9017.46 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2021 | 2400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/09/2021 | 269.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO E ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021 NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/09/2021 | 5920.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/09/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/09/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/09/2021 | 5100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/09/2021 | 350.00 | 00005610195411 | MARIA APARECIDA SILVA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/09/2021 | 6600.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/09/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/09/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2021 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA JA QUE O MESMO EPORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/09/2021 | 180.00 | 00058910905468 | JOSE FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2021 | 113.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2021 | 250.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2021 | 400.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/09/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/09/2021 | 300.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003089 | 20/09/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTOCONSULTORIA NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003093 | 20/09/2021 | 610.99 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003094 | 20/09/2021 | 513.77 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003121 | 20/09/2021 | 340.59 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003123 | 20/09/2021 | 151.67 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O CADUNICOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003154 | 20/09/2021 | 227.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003098 | 20/09/2021 | 2606.31 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2021 | 3154.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2021 | 1184.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/09/2021 | 374.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE KIT DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003143 | 20/09/2021 | 239.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003144 | 20/09/2021 | 269.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/09/2021 | 370.00 | 00005138843435 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 75 SETE DIAS E MEIO DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003085 | 20/09/2021 | 41414.04 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE UMA PRACA E DOIS CANTEIROS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2021 | 1871.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2021 | 550.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2021 | 3679.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2021 | 8341.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2021 | 600.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDNALDO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2021 | 527.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GON?ALVES SILVANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003150 | 20/09/2021 | 1147.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003151 | 20/09/2021 | 1497.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003152 | 20/09/2021 | 1521.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003153 | 20/09/2021 | 1646.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF. 5587 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003087 | 20/09/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003096 | 20/09/2021 | 867.43 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2021 | 3539.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2021 | 1848.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003155 | 20/09/2021 | 673.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2021 | 3900.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003084 | 20/09/2021 | 4900.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003095 | 20/09/2021 | 1069.77 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003118 | 20/09/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003119 | 20/09/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003120 | 20/09/2021 | 3460.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 0040-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/09/2021 | 5205.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO ALZENIR ALVES SANTANA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/09/2021 | 5369.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO CONCUELMA VIEIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2021 | 4897.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO FRANCISCA INACIA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/09/2021 | 2159.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007126911 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/09/2021 | 2486.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007127144 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ANTONIA VITAL SANTANA BOLETO N 81230000007127144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/09/2021 | 2159.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007126938 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE CELMA ALVES DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/09/2021 | 4005.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007126997 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR FRANCISCA ELIANE COSTA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/09/2021 | 1794.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007127179 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/09/2021 | 2159.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007126954 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE GERALDA EVA DUARTE LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/09/2021 | 2486.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007126970 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARCIONEIDE DE ANDRADE DUARTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/09/2021 | 2486.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800471-44.2018.8.15.0491 - ID 081230000007127071 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE JOSELIA COUTINHO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/09/2021 | 4099.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000007142240 FAVORECIDO JULIA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/09/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0003077 | 20/09/2021 | 1163.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003078 | 20/09/2021 | 251.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003079 | 20/09/2021 | 840.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EPI DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB CONFORME CONTRATO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003080 | 20/09/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2021 | 690.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2021 | 250.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONSULTA PEDIATRICA DA MENOR MARIA JULIA DUARTE SOUZA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003097 | 20/09/2021 | 2990.47 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2021 | 3434.75 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2021 | 702.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE LUIS FURTUNATO DUARTE NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2021 | 2345.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2021 | 1963.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS REMANECENTES DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003122 | 20/09/2021 | 5558.02 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00005407624400 | FRANCISCA FRANCINEIDE APOLINARIO QUARESMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/09/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA SATIRO BEZERRA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003145 | 20/09/2021 | 808.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003146 | 20/09/2021 | 706.82 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003147 | 20/09/2021 | 1896.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003148 | 20/09/2021 | 1971.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003149 | 20/09/2021 | 1896.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/09/2021 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 24 A 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/09/2021 | 1190.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONSULTORIO KAVO NA UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/09/2021 | 4601.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO NA AUDIENCIA PUBLICA DE SAUDE E ENCERRAMENTO DAS VACINAS DO GRUPO DE 18 DA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 NESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003169 | 23/09/2021 | 988.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003170 | 23/09/2021 | 898.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003171 | 23/09/2021 | 2195.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003172 | 23/09/2021 | 2045.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003173 | 23/09/2021 | 2205.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003174 | 23/09/2021 | 1297.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/09/2021 | 0.04 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9 DESCONTADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003176 | 23/09/2021 | 2235.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003177 | 23/09/2021 | 1746.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003178 | 23/09/2021 | 4291.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003179 | 23/09/2021 | 4241.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003180 | 23/09/2021 | 587.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003181 | 23/09/2021 | 449.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003182 | 23/09/2021 | 419.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/09/2021 | 591.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO NO DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003175 | 23/09/2021 | 383.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/09/2021 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/09/2021 | 300.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/09/2021 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/09/2021 | 200.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/09/2021 | 211.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA E RETIRADAS DOS ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003214 | 27/09/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003187 | 27/09/2021 | 18891.90 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/09/2021 | 600.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITORES DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/09/2021 | 1700.00 | 00070842755411 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/09/2021 | 935.25 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NA CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS E SUCOS REFERENTE AOS EVENTOS E ENCONTROS NO MES DE SETEMBRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/09/2021 | 685.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/09/2021 | 2700.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BRINDES PARA SER ENTREGUES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003192 | 27/09/2021 | 7708.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003193 | 27/09/2021 | 5937.70 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/09/2021 | 175.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/09/2021 | 500.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCO E RECUPERACAO COM SOLDAGEM EM CACAMBA BASCULANTE M. BENZ ATRON 1319 DE PLACA OFX 0427 NA MANUTENCAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/09/2021 | 500.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO COM SOLDAGEM EM BARRA ESTABILIZADORA DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CGE 5587 QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/09/2021 | 300.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO TIPO VISTORIA PARA LIMPEZA REGULAGENS ALINHAMENTO LUBRIFICACAO E VERIFICACAO DE RUIDOS E VAZAMENTOS DE MOTOR BOMBA DAGUA DO PIPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAISNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003207 | 27/09/2021 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003209 | 27/09/2021 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA DIH - 2563RN MEDIANTE CONTRATO N 000372021 - CPL PARA TRANSPORTE DE AGUA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTACIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003211 | 27/09/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/09/2021 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNCIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/09/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003205 | 27/09/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/09/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/09/2021 | 700.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003183 | 27/09/2021 | 2614.70 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAME DE MAPA DA PACIENTE JAILMA FERREIRA DA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/09/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSE BORGES FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/09/2021 | 1380.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NA CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS E SUCOS REFERENTE AOS EVENTOS E ENCONTROS NO MES DE SETEMBRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003194 | 27/09/2021 | 5945.75 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/09/2021 | 680.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/09/2021 | 235.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSAN ULTRALINE PARA PACIENTE DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/09/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE HERUNDINA MADALENA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/09/2021 | 110.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/09/2021 | 300.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE FRETEVIAGENS EM VEICULO PARTICULAR MARCA FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA MNZ 4022PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/09/2021 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/09/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/09/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/09/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCO MACENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2021 | 94.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2021 | 219.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 14.741-9 NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2021 | 1.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.052-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 13.133-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2021 | 0.20 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2021 | 31.41 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2021 | 125.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2021 | 2630.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2021 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB - RET DARF DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2021 | 2972.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2021 | 1417.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE ESTIMULO AO LAZER OBJETIVANDO CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO FISICO PESSOAL E INTELECTUAL ALEM DA CONVIVENCIA COMUNITARIA E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2021 | 282.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE ESTIMULO AO LAZER OBJETIVANDO CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO FISICO PESSOAL E INTELECTUAL ALEM DA CONVIVENCIA COMUNITARIA E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2021 | 1798.35 | 13106382000184 | ANTONIA SINDALMA DUARTE FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE ESTIMULO AO LAZER OBJETIVANDO CONTRIBUIR COM DESENVOLVIMENTO FISICO PESSOAL E INTELECTUAL ALEM DA CONVIVENCIA COMUNITARIA E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2021 | 200.00 | 00045241726888 | JULIANO SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2021 | 948.60 | 00071345372426 | DAVI DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2021 | 3270.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA - DOCE PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2021 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PELO SITE Oagora.net E DIVULGACAO NA RADIO INTERATIVA POPULAR COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/10/2021 | 1461.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800286.06.2018.8.25.0491 - ID 081230000007168746 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ADANEUMA VIEIRA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/10/2021 | 1461.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800286.06.2018.8.15.0491 - ID 081230000007168835 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/10/2021 | 489.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800286-06.2018.8.15.0491 - ID 081230000007168886 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/10/2021 | 1970.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800286-06.2018.8.15.0491 - ID 081230000007168800 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE AURICELIA DA SILVA MORAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/10/2021 | 2618.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800458-45.2018.8.15.0491 - ID 081230000007192795 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE ZULENE ANDRADE GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/10/2021 | 261.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800458-45.2018.8.15.0491 - ID 081230000007192736 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003301 | 04/10/2021 | 1382.23 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/10/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 03 a 04 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/10/2021 | 737.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/10/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/10/2021 | 1350.00 | 00042506719415 | GERALDA GIZELIA BERNARDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSFRETE PARA CAJAZEIRASPB REALIZADOS EM VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003278 | 04/10/2021 | 2450.09 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003279 | 04/10/2021 | 2654.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003280 | 04/10/2021 | 995.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003281 | 04/10/2021 | 910.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003282 | 04/10/2021 | 2704.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003293 | 04/10/2021 | 7092.94 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE COMFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003298 | 04/10/2021 | 473.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003299 | 04/10/2021 | 509.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003300 | 04/10/2021 | 628.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/10/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/10/2021 | 425.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/10/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/10/2021 | 439.20 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/10/2021 | 949.00 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA RURAL NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/10/2021 | 816.85 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/10/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/10/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/10/2021 | 105.40 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/10/2021 | 632.40 | 00012587856418 | FABRICIO ALEXANDRE FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/10/2021 | 527.00 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/10/2021 | 895.90 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/10/2021 | 474.30 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/10/2021 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/10/2021 | 52.70 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/10/2021 | 527.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/10/2021 | 525.00 | 00003451595435 | JACINTA MARIA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/10/2021 | 843.20 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/10/2021 | 421.60 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/10/2021 | 895.90 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/10/2021 | 1001.30 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/10/2021 | 1001.30 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/10/2021 | 1001.30 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/10/2021 | 1054.00 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/10/2021 | 1516.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003302 | 04/10/2021 | 2320.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003304 | 04/10/2021 | 4500.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003305 | 04/10/2021 | 1821.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003306 | 04/10/2021 | 4301.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N° 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/10/2021 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N° 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N° 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N° 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N° 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/10/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/10/2021 | 150.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO BOLO PARA ATIVIDADE COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS SOBRE DIREITOS SOCIOASSITENCIAIS DO SCFV ALUSIVAS AO DIA NACIONAL DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/10/2021 | 500.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CADUNICOBOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/10/2021 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/10/2021 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/10/2021 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003303 | 04/10/2021 | 395.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/10/2021 | 1432.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ESTIMULO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2021 | 737.00 | 00010217201431 | SILVANIO BOTÃO DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO INFANTIL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ESTIMULO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2021 | 1160.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SORVETE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ESTIMULO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/10/2021 | 385.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERSBLOCOS DE RASCUNHO E CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/10/2021 | 393.99 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/10/2021 | 211.00 | 00007050277401 | PEDRO ANTONIO TORRES DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA FACIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ESTIMULO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/10/2021 | 5920.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/10/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/10/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/10/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRSENTACAO ARTISTICA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ESTIMULO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AO DIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/10/2021 | 1350.00 | 00003344431480 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 UNIDADES DE SACOLAS BRANCAS EM PAPEL ESTAMPANDAS NO TAMANHO 175X85X215 PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ESTIMULO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEMANA ALUSIVA AODIREITO A BRINCAR DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/10/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/10/2021 | 5100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/10/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/10/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/10/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/10/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/10/2021 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/10/2021 | 200.00 | 00070842808477 | MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/10/2021 | 119.99 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM SANDUICHEIRA ELETRICA UTIL ELETRO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/10/2021 | 7010.16 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/10/2021 | 422.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/10/2021 | 550.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/10/2021 | 600.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDNALDO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/10/2021 | 615.90 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003311 | 05/10/2021 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISCONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO N° 252021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/10/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/10/2021 | 190.00 | 00010159409438 | SABRINA DUARTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA HVN5815 REALIZANDO FRETEVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003330 | 05/10/2021 | 1773.20 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003331 | 05/10/2021 | 3919.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2021 | 632.00 | 00010915603403 | ANA PAULA ALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2021 | 211.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003357 | 05/10/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZCAO E CONFECCAO DE BANCO DE DADOS - CADASTRO IMOBILIARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/10/2021 | 13850.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/10/2021 | 13170.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/10/2021 | 7050.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/10/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/10/2021 | 20000.00 | 00027591832468 | ABEL JOSE FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO MEDINDO 100M² 10M DE FRENTE E 10M DE FUNDO CONFORME LEI ORDINARIA N 101 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 E DECRETO N 00652021. ESTA AREA SE ENCONTRA DENTRO DOTERRENO PARTICULAR DO EXPROPRIADO CONFORME TRANSCRICAO LIVRO B09 SOB O N 5226 UM TERRENO DE BAIXIO TOTALIZANDO 04QUATRO TAREFAS LIMITANDO-SE AO NASCENTE COM A ESTRADA QUE LIGA SANTAREM A UIRAUNA AO POENTE COM COSMO GUALBERTO DE AND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/10/2021 | 843.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/10/2021 | 2400.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/10/2021 | 2400.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MANGA ESPADA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2021 | 130.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2021 PARA LEVAR INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A PARTICIPARDO EVENTO REFERENTE A PENDENCIA DO PAR CICLO 20212024 REALIZADO PELA UNDIMEPB FAMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/10/2021 | 150.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS BANNER E CARIMBO AUTOMATICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/10/2021 | 39242.77 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/10/2021 | 10750.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/10/2021 | 199920.04 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/10/2021 | 67321.12 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/10/2021 | 36838.77 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/10/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/10/2021 | 11522.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/10/2021 | 3600.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/10/2021 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO N° 16. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/10/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N° 28. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/10/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/10/2021 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 07 A 08 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/10/2021 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003329 | 05/10/2021 | 2812.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/10/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/10/2021 | 18235.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIIA - PSF DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003342 | 05/10/2021 | 6020.22 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003343 | 05/10/2021 | 5781.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0003344 | 05/10/2021 | 14651.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DO CONTAGIO DA COVID - 19 NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2021 | 1500.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO SA SENHORA MARIA DO CEU ANDRADE NASCIMENTO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2021 | 540.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/10/2021 | 1087.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO CARTAO DE VACINA RECEITUARIO COMUM FAIXA EM LONA BANNER CARIMBO AUTOMTICO E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003366 | 05/10/2021 | 4181.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 29 VINTE E NOVE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003367 | 05/10/2021 | 280.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/10/2021 | 255.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS TONER COMPATIVEL BROTHER TN660 E 01 UM CARTUCHO DE TONER COMP. MLTD111 2K NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/10/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/10/2021 | 1200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/10/2021 | 1315.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/10/2021 | 15660.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/10/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/10/2021 | 9710.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/10/2021 | 4115.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/10/2021 | 1765.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/10/2021 | 4650.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/10/2021 | 50587.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/10/2021 | 9345.85 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/10/2021 | 3425.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/10/2021 | 1415.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/10/2021 | 2100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/10/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/10/2021 | 120.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PAR MEIA DE COMPRESSAO VENOSAN 6000 AD 20-30 M PE ABERTO BE PARA PACIENTE DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/10/2021 | 320.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE ANTONIA MARIA DUARTE PINHEIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/10/2021 | 600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/10/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/10/2021 | 13630.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/10/2021 | 1000.00 | 07728465000102 | B C M PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE 06 SEIS BANHEIROS QUIMICOS PARA DAR APOIO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/10/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/10/2021 | 632.00 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/10/2021 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ABRANGINDO ASSIM OS SETORES EMPAER FINANCAS INFRA ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/10/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/10/2021 | 800.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003356 | 05/10/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/10/2021 | 518.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO IMPRESSAO EM LONA TAMANHO 30X100 CM E IMPRESSAO DE PLANTAS DE PROJETOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003371 | 05/10/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/10/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/10/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/10/2021 | 4061.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO N 0800258-09.2016.8.15.0491 - ID 081230000007220934 DA 5 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSA-PB EM FAVOR DE RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADO NA RADIO MAIS FM ALEM DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO NO SITE valeinformado.com. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/10/2021 | 500.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DA CONTA 28.575-7 REFERENTE AO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO COBRADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003365 | 05/10/2021 | 435.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM CARTUCHO DE TONER COMP. SANSUMG E 03 TRES CARTUCHO DE TONER COMP. COM PM 1105A DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/10/2021 | 92.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32 PPM NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/10/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/10/2021 | 9755.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/10/2021 | 2588.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/10/2021 | 4200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/10/2021 | 36.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/10/2021 | 10.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283147 REFERENTE AO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/10/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/10/2021 | 1.05 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/10/2021 | 13.92 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.494-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/10/2021 | 386.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003447 | 08/10/2021 | 251.99 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003446 | 08/10/2021 | 303.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003459 | 08/10/2021 | 748.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003445 | 08/10/2021 | 4299.45 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUNTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/10/2021 | 3560.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSAO E PLASTIFICACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003464 | 08/10/2021 | 2445.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003465 | 08/10/2021 | 2120.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003466 | 08/10/2021 | 898.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003467 | 08/10/2021 | 886.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003468 | 08/10/2021 | 2554.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003448 | 08/10/2021 | 558.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/10/2021 | 2571.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO COLORIDAS PRETO E BRANCO E PLASTIFICACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003455 | 08/10/2021 | 287.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003456 | 08/10/2021 | 329.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003457 | 08/10/2021 | 239.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003460 | 08/10/2021 | 1921.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003461 | 08/10/2021 | 1247.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003462 | 08/10/2021 | 1142.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003463 | 08/10/2021 | 2000.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/10/2021 | 1560.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA TARIFA BANCARIA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003449 | 08/10/2021 | 889.04 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003450 | 08/10/2021 | 2515.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003458 | 08/10/2021 | 209.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0003469 | 14/10/2021 | 9760.00 | 07728465000102 | B C M PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE FOI REALIZADO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000542021 REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N 000132021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003483 | 15/10/2021 | 673.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003494 | 15/10/2021 | 6800.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/10/2021 | 1100.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO UIRAÚNA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 11 UND DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/10/2021 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003470 | 15/10/2021 | 1921.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003471 | 15/10/2021 | 1347.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003472 | 15/10/2021 | 1946.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003473 | 15/10/2021 | 778.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003474 | 15/10/2021 | 658.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003493 | 15/10/2021 | 7974.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003482 | 15/10/2021 | 173.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003492 | 15/10/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTOCONSULTORIA NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003495 | 15/10/2021 | 121.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA SEDE ONDE FUNCIONA O CADUNICOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003496 | 15/10/2021 | 280.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2021 | 500.00 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009636821488 | PAULO JORGE COSTA LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE IMAGENS FEITO COM DRONE NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003475 | 15/10/2021 | 1796.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003476 | 15/10/2021 | 1147.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003477 | 15/10/2021 | 1187.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003478 | 15/10/2021 | 1896.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2021 | 740.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE UM CARDAN PARA EVITAR VIBRACOES E DESGASTES DE PECAS DO MOTOR BOMBA DAGUA DO PIPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2021 | 315.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003479 | 15/10/2021 | 185.69 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003480 | 15/10/2021 | 227.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003481 | 15/10/2021 | 209.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2021 | 530.00 | 00036856637802 | RENATA OLIMPIO TOMAZ GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA CHACARA NO SITIO TIGRE SN UIRAUNAPB PARA UM EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR COM OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2021 | 369.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3KG DE BOLO EM PASTA AMERICANA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00014007565457 | JEORGE LUCAS NUNES SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO ARTISTICA ALUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/10/2021 | 527.00 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/10/2021 | 300.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE KIT DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003516 | 20/10/2021 | 145.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM TONER COMPATIVEL P IMPRESSORA BROTHER TN 720750 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/10/2021 | 53746.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60 DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2021 | 13305.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 DA COMPETENCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2021 | 13305.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2021 | 9467.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 CODIOGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2021 | 52889.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60 DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2021 | 13028.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2021 | 471.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE 01 UM REGISTRO DE ESTATUTO 02 DOIS REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2021 | 8795.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CODIOGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2021 | 3622.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021 CODIOGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/10/2021 | 1690.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/10/2021 | 1550.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETEVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003515 | 20/10/2021 | 142744.93 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR E CISTERNAS DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 052021FINAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO N062019 E CONVENIO N 13472017 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMO CONTRA PARTIDA. | 00142005 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003529 | 20/10/2021 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA DIH - 2563RN MEDIANTE CONTRATO N 000372021 - CPL PARA TRANSPORTE DE AGUA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTACIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/10/2021 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA JA QUE O MESMO EPORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/10/2021 | 1263.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS E PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2021 | 1770.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS Na INSTALACAO CONCERTO E MANUTENCAO NO AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2021 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003505 | 20/10/2021 | 11121.57 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003507 | 20/10/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/10/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/10/2021 | 1500.00 | 07192776000108 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES CINTILOGRAFICOS DE TRATAMENTO DE CANCER DA TIREOIDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/10/2021 | 7524.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2021 | 14744.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS 15 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2021 | 14875.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 15 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2021 | 340.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE DAMIANA SOUSA ALVES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2021 | 390.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE HEVELLY CAROLYNE DA COSTA ANDRADE NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2021 | 7674.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2021 | 344.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE 15 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPLEMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003504 | 20/10/2021 | 3460.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 0040-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003509 | 20/10/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003527 | 20/10/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/10/2021 | 1847.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2021 | 3622.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2021 | 21932.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2021 | 22059.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/10/2021 | 118.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIADESPESAS POSTAIS DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS E TAXA BANCARIA CONFORME PROCESSO N° 0806147-71.2020.815.0371 DA COMARCA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003562 | 25/10/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/10/2021 | 3448.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/10/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/10/2021 | 5238.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO MARIA VITAL DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/10/2021 | 6284.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO GERALDA EVA DUARTE DE LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/10/2021 | 4558.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO JOSEFA MARIA DA SILVA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/10/2021 | 3715.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/10/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003572 | 25/10/2021 | 4900.00 | 00007463099458 | RODOLFO CIPRIANO BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/10/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/10/2021 | 700.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/10/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003559 | 25/10/2021 | 1237.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003560 | 25/10/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003545 | 25/10/2021 | 898.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003546 | 25/10/2021 | 868.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003547 | 25/10/2021 | 1791.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003548 | 25/10/2021 | 2870.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003549 | 25/10/2021 | 2994.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/10/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO CEARA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIAS 23 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/10/2021 | 2775.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/10/2021 | 600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003585 | 25/10/2021 | 1119.28 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003558 | 25/10/2021 | 688.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/10/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003561 | 25/10/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/10/2021 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/10/2021 | 200.00 | 00013487209489 | MARIA FERNANDA SALUSTIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA A SITUACAO FINANCEIRA DA FAMILIA COMO CONSTA EM RELATORIO SOCIAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003551 | 25/10/2021 | 1796.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003552 | 25/10/2021 | 1721.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003553 | 25/10/2021 | 3842.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003554 | 25/10/2021 | 3792.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/10/2021 | 990.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/10/2021 | 9411.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/10/2021 | 4457.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/10/2021 | 2159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/10/2021 | 665.50 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 00.000.107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003586 | 25/10/2021 | 6650.85 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003587 | 25/10/2021 | 2236.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003542 | 25/10/2021 | 449.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003543 | 25/10/2021 | 551.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003544 | 25/10/2021 | 419.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/10/2021 | 1390.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003602 | 27/10/2021 | 527.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003603 | 27/10/2021 | 581.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003604 | 27/10/2021 | 515.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003594 | 27/10/2021 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003611 | 27/10/2021 | 1971.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003612 | 27/10/2021 | 4016.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003613 | 27/10/2021 | 1986.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003614 | 27/10/2021 | 3982.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/10/2021 | 200.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/10/2021 | 600.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 20 DOSES DE VACINA PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS E BUBALINOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/10/2021 | 530.00 | 00006100535408 | VALCENI VIEIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAVALGADA ENCONTRO DOS AMIGOS REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 EVENTO TRADICIONAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/10/2021 | 530.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA APOIO NA CAVALGADA ENCONTRO DOS AMIGOS REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 EVENTO TRADICIONAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003616 | 27/10/2021 | 826.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/10/2021 | 130.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE INTERIOR DO ESTADO DO CEARA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/10/2021 | 2520.00 | 41659435000120 | BEATRIZ DE SÁ RODRIGUES ARRAES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OBSTETRICIA CONSULTAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003605 | 27/10/2021 | 1991.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003606 | 27/10/2021 | 898.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003607 | 27/10/2021 | 2894.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/10/2021 | 110.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003609 | 27/10/2021 | 2944.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003610 | 27/10/2021 | 928.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003615 | 27/10/2021 | 1671.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/10/2021 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNCIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003596 | 27/10/2021 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003595 | 27/10/2021 | 4000.00 | 41706663000103 | APRIMORA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/10/2021 | 647.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/10/2021 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RETENCAO RFB-RET DARF DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2021 | 1.24 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DESCONTADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2021 | 62.09 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO ANTECIPADA DE PAGAMENTO DE SALARIO DESCONTADA DA CONTA 25.750-8 DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2021 | 66.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DESCONTADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2021 | 1417.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO ANTECIPADA DE PAGAMENTO DE SALARIO DESCONTADA DA CONTA 15.175-0 DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 14.741-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2021 | 1.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003627 | 29/10/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2021 | 732.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E BOLOS PARA ENCONTROS E REUNIOES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0003635 | 29/10/2021 | 9760.00 | 07728465000102 | B C M PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE FOI REALIZADO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000542021 REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N 000132021 REFERENTE AO EMPENHO 3469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2021 | 837.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NA CONFECCAO DE LANCHE E BOLOS REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2021 | 269.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2021 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE JILBERLANDIO BORGES DA SILVA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2021 | 610.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003634 | 29/10/2021 | 9598.90 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003636 | 29/10/2021 | 792.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 66 SESSENTA E SEIS MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003637 | 29/10/2021 | 10337.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003638 | 29/10/2021 | 8673.43 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/10/2021 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X DE BACIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE IZUAL BATISTA DA SILVA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/10/2021 | 94.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2021 | 177.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.1405542021-94 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009277461403 | MARIA SANDRA DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009660265433 | ANA PAULA SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2021 | 579.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E BOLOS PARA ENCONTROS E REUNIOES REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2021 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU - 8591 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2021 | 300.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2021 | 5500.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2021 | 716.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E BOLOS PARA ENCONTROS E REUNIOES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2021 | 805.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003651 | 29/10/2021 | 1274.72 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003709 | 04/11/2021 | 431.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003710 | 04/11/2021 | 347.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003711 | 04/11/2021 | 467.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/11/2021 | 4250.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO RAPADURA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E BUFFET DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003729 | 04/11/2021 | 12963.95 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/11/2021 | 843.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/11/2021 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/11/2021 | 224.50 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003765 | 04/11/2021 | 2340.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003766 | 04/11/2021 | 1790.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003767 | 04/11/2021 | 1560.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/11/2021 | 610.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETEVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/11/2021 | 1317.50 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/11/2021 | 1054.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/11/2021 | 1027.65 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 195 DEZENOVE DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/11/2021 | 1001.30 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/11/2021 | 948.60 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/11/2021 | 790.50 | 00080598765468 | GERALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/11/2021 | 263.50 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/11/2021 | 632.40 | 00012587856418 | FABRICIO ALEXANDRE FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/11/2021 | 421.60 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/11/2021 | 474.30 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/11/2021 | 158.10 | 00034108126874 | ELIEUDO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/11/2021 | 158.10 | 00060958148392 | LAFAETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGENS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/11/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/11/2021 | 816.85 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/11/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/11/2021 | 1470.95 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/11/2021 | 569.40 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS 06 SEIS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA EM MANUTENCAO EM DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/11/2021 | 1540.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/11/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/11/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/11/2021 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/11/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/11/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/11/2021 | 1054.00 | 00009967921471 | LIDIANA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003712 | 04/11/2021 | 2140.71 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003713 | 04/11/2021 | 2145.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003714 | 04/11/2021 | 1487.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003715 | 04/11/2021 | 1596.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/11/2021 | 1264.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 04 QUATRO CARRADAS DE AREIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO N° 252021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/11/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003728 | 04/11/2021 | 42280.45 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE UMA PRACA E DOIS CANTEIROS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003730 | 04/11/2021 | 516.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRÊS REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.031 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/11/2021 | 530.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/11/2021 | 600.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDNALDO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/11/2021 | 216.25 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/11/2021 | 315.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE COMO AJUDANTE GERAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/11/2021 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU - 8591 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003746 | 04/11/2021 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISCONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/11/2021 | 755.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADO SPLINT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003764 | 04/11/2021 | 10612.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003769 | 04/11/2021 | 7237.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/11/2021 | 400.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETEVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/11/2021 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/11/2021 | 250.00 | 00004847712480 | GERALDA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/11/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/11/2021 | 239.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009426162437 | LENILDA DUARTE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/11/2021 | 400.00 | 00005610195411 | MARIA APARECIDA SILVA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004358613446 | MARIA AURINEIDE DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/11/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/11/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/11/2021 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CADUNICOBOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003716 | 04/11/2021 | 467.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003732 | 04/11/2021 | 324.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 27 VINTE E SETE REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.033 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/11/2021 | 1060.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DENOMINADO OUTUBRO ROSA QUE ENVOLVEU VARIAS ACOES FAZENDO JUS AO MES DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA NO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003659 | 04/11/2021 | 250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/11/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N° 28. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO N° 16. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/11/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/11/2021 | 506.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01UM CONSULTA COM A CIRURGIA VASCULAR DA PACIENTE MARIA ELIZIANE DA SILVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003664 | 04/11/2021 | 5175.75 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE COMFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JUAZEIRO DO NORTECE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JUAZEIRO DO NORTECE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JUAZEIRO DO NORTECE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/11/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/11/2021 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO CEARA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/11/2021 | 2800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS AO PACIENTE RAIMUNDO NAPOLEAO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/11/2021 | 439.20 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/11/2021 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/11/2021 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/11/2021 | 1000.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE RAIMUNDO NAPOLEAO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003704 | 04/11/2021 | 1946.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003705 | 04/11/2021 | 838.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003706 | 04/11/2021 | 2195.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003707 | 04/11/2021 | 868.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003708 | 04/11/2021 | 1906.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/11/2021 | 18235.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIIA - PSF DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/11/2021 | 945.50 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0003755 | 04/11/2021 | 818.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DO CONTAGIO DA COVID - 19 NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/11/2021 | 408.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA D700 DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/11/2021 | 2650.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003760 | 04/11/2021 | 567.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EPI DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB CONFORME CONTRATO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/11/2021 | 2925.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS REMANECENTES DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/11/2021 | 1032.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS REMANECENTES DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003763 | 04/11/2021 | 745.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003768 | 04/11/2021 | 8790.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003717 | 04/11/2021 | 748.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/11/2021 | 275.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADO SPLINT DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/11/2021 | 632.40 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/11/2021 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PELO SITE Oagora.net E DIVULGACAO NA RADIO INTERATIVA POPULAR COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003731 | 04/11/2021 | 780.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO MARMITAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003733 | 04/11/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOSCAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/11/2021 | 924.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ABRANGINDO ASSIM OS SETORES EMPAER FINANCAS INFRA ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/11/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/11/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADO NA RADIO MAIS FM ALEM DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO NO SITE valeinformado.com. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/11/2021 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/11/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/11/2021 | 500.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/11/2021 | 500.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003784 | 08/11/2021 | 4585.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGENS DIVERSAS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA ORNAMENTATIVA E DECORATIVA PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/11/2021 | 10687.02 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003781 | 08/11/2021 | 2186.52 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003795 | 08/11/2021 | 4904.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 TRINTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/11/2021 | 1600.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A MEDICACAO CAPECITABINA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/11/2021 | 300.00 | 00009277461403 | MARIA SANDRA DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/11/2021 | 250.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/11/2021 | 200.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/11/2021 | 738.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003777 | 08/11/2021 | 7227.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003778 | 08/11/2021 | 7920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003779 | 08/11/2021 | 4800.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 NA MANUTENCAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003780 | 08/11/2021 | 6670.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 NA MANUTENCAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003782 | 08/11/2021 | 7760.35 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003783 | 08/11/2021 | 4319.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/11/2021 | 253.60 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/11/2021 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/11/2021 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003801 | 09/11/2021 | 504.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA - ART NO CARGO DE ENGEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PROJETOS PLANILHAS FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ADMINISTRADAS PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO E ATIVIDADES AFINS COMPETENTES AS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8 DA RESOLUCAO N 33689-CONFEA NOS DIAS DE 2 A 6 TOTALIZANDO 20 HORASSEMANA NO PERIODO DE 06092021 A 06032022 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA ILUMINACAO DA REVITALIZACAO DE UMA PRACA E DOIS CANTEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20210410781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003811 | 09/11/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE TEXTO REVISAO E DIAGRAMACAO DE MINUTA DE LEI - PLANTA GENERICA DE VALORES ALEM DE REVISAO DE SETORES E DIAGRAMACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/11/2021 | 1748.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/11/2021 | 127.25 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MACENARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DE UMA CRUZ LOCALIZADA NO CRUZEIRO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003834 | 09/11/2021 | 2195.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003835 | 09/11/2021 | 1696.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003836 | 09/11/2021 | 1596.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003837 | 09/11/2021 | 2235.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003831 | 09/11/2021 | 509.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003832 | 09/11/2021 | 395.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003833 | 09/11/2021 | 485.19 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003804 | 09/11/2021 | 252.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 VINTE E UM REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/11/2021 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 35 PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003839 | 09/11/2021 | 419.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/11/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0 DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/11/2021 | 360.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003800 | 09/11/2021 | 7926.11 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003803 | 09/11/2021 | 1344.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 112 CENTO E DOZE MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/11/2021 | 2000.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE CISTO PILONIDAL DO PACIENTE JOSE GABRIEL DE ANCHIETA FILHO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003809 | 09/11/2021 | 5634.73 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0003810 | 09/11/2021 | 19707.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DO CONTAGIO DA COVID - 19 NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003812 | 09/11/2021 | 2525.82 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOAPB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UM DIARIAS PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOAPB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01UM DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOAPB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/11/2021 | 9000.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS TABLETS SAMSUNG T290N GALAXY TAB A 8.0 WIFI PRETO LOTENF PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003820 | 09/11/2021 | 946.42 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003821 | 09/11/2021 | 2145.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003822 | 09/11/2021 | 1941.11 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003823 | 09/11/2021 | 928.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003824 | 09/11/2021 | 2245.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/11/2021 | 320.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE RAIMUNDA VITAL DE SOUSA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2021 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DE TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 COBRADAS DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO COBRADA PELO DNIT. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PELVE REALIZADO EM ARIANNE VIEIRA RODRIGUES GABRIEL DANTAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/11/2021 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 DO DIA O3 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 DO DIA O5 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003847 | 09/11/2021 | 2295.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2021 | 1906.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2021 | 1223.95 | 02257348000194 | SERVLATEC- FRANCISCA FRANCIMAR FERNADES ME. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS TECIDOS PARA USO EM FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003838 | 09/11/2021 | 723.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA A PREFEITRURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003799 | 09/11/2021 | 6725.16 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0003802 | 09/11/2021 | 972.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO MARMITAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2021 | 21380.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2021 | 13796.66 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2021 | 9755.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2021 | 2588.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2021 | 4200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2021 | 2668.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-OB COR DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2021 | 211.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-OB DEV DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2021 | 585.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2021 | 1200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2021 | 1315.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2021 | 16030.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/11/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2021 | 11276.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/11/2021 | 4115.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/11/2021 | 1765.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2021 | 9345.85 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2021 | 50917.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2021 | 2875.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2021 | 1415.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2021 | 6320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 26337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2021 | 5100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2021 | 6600.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2021 | 3135.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/11/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003848 | 10/11/2021 | 5554.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE PNEU CENTAURO PIRELLI 06 UNIDADES DE CAMARA DE AR PIRELLI E 02 UNIDADES DE DE PROTETOR ARO 16 VULK PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003849 | 10/11/2021 | 6780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE PNEU AUSTONE PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 0128 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2021 | 35866.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2021 | 10450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ROFESSORES DO EJA CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2021 | 193726.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2021 | 66213.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2021 | 32413.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/11/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/11/2021 | 9017.46 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2021 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2021 | 13170.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2021 | 13850.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2021 | 7050.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/11/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFREENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/11/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/11/2021 | 15.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO ANTECIPADA DE PAGAMENTO DE SALARIO DESCONTADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/11/2021 | 66.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO ANTECIPADA DE PAGAMENTO DE SALARIO DESCONTADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/11/2021 | 73.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/11/2021 | 72.38 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DESCONTADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/11/2021 | 921.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DESCONTADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/11/2021 | 282.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/11/2021 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/11/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/11/2021 | 92.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/11/2021 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER BLKG TN 650 E 01 UNIDADE DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER TN580 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003941 | 18/11/2021 | 4000.00 | 41706663000103 | APRIMORA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003944 | 18/11/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/11/2021 | 0.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/11/2021 | 73.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003945 | 18/11/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/11/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003922 | 18/11/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/11/2021 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0003930 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/11/2021 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNCIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/11/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/11/2021 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER COMP. PARA A IMPRESSORA BROTHER 23402370 TN660 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003942 | 18/11/2021 | 3460.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 0040-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/11/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/11/2021 | 4765.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO MARIA CLEONE CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/11/2021 | 3953.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO REGIA LACIER DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/11/2021 | 4253.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO MARIA GENEIDE CRUZ SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/11/2021 | 300.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/11/2021 | 4369.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO ANTONIO FRANCISCO DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA A PREFEITRURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003910 | 18/11/2021 | 280.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003911 | 18/11/2021 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TONER COMP. SAMSUNG ML332038704 070 D203 PARA MANUTENCAO DA IMPRESSO SANSUMG NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/11/2021 | 1690.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO DE ROTINA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003915 | 18/11/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/11/2021 | 160.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO NA PACIENTE CICERA MARIA DA SILVA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/11/2021 | 1960.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 07 SETE UNIDADES DE VENTILADORES DA MARCA BRITANIA TURBO SIX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/11/2021 | 1500.00 | 05536327000104 | CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE TANIA ABRANTES DA SILVA MOURA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/11/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JACINTA MARIA FERREIRA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003951 | 18/11/2021 | 1317.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003952 | 18/11/2021 | 1198.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003953 | 18/11/2021 | 3068.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003954 | 18/11/2021 | 2370.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003955 | 18/11/2021 | 3343.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/11/2021 | 278.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORACAO QUE PRESTARAO ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS ORTOPEDICOS DENTRE OUTROS NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB ATENDENDO AOS MUNICIPIOS DA 9 REGIAO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003964 | 18/11/2021 | 9200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MODELO L 200 DE PLACA QSF - 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003965 | 18/11/2021 | 1450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ - 2B37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003966 | 18/11/2021 | 480.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MODELO FORD KA DE PLACA QSB - 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2 REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/11/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 REFERENTE AO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/11/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8 REFERENTE AO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003924 | 18/11/2021 | 4460.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEU 27580 R225 D300 PIRELLYC 149146 L PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003939 | 18/11/2021 | 9640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEU 10.00R20 TT 146143L 16 F.DRII PIRELLY PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA DE PLACA CGE 5587 NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003940 | 18/11/2021 | 8288.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEU 10.00R20 TT 16 CT65S COMUM 08 UNIDADES DE CAMARA VTC 100020 E 02 UNIDADES DE PROTETOR ARO 20 PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA DE PLACA CGE 5587 NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003961 | 18/11/2021 | 1001.10 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/11/2021 | 130.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003973 | 18/11/2021 | 2470.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003974 | 18/11/2021 | 3592.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003975 | 18/11/2021 | 3243.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003976 | 18/11/2021 | 1921.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003923 | 18/11/2021 | 9684.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE CAMARA 20Z500 06 UNIDADES DE PNEU 90020 LD 35 14 G PIRELLY E 06 UNIDADES DE PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/11/2021 | 527.00 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/11/2021 | 527.00 | 00008437739446 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/11/2021 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS TONER COMP. PARA IMPRESSORA BROTHER TN720750 12K NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/11/2021 | 2400.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/11/2021 | 316.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/11/2021 | 200.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/11/2021 | 200.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003913 | 18/11/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTOCONSULTORIA NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/11/2021 | 145.83 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/11/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/11/2021 | 153.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE SEGURO DE VIA COM VISTORIA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/11/2021 | 2400.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003989 | 23/11/2021 | 670.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003990 | 23/11/2021 | 479.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003991 | 23/11/2021 | 539.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/11/2021 | 257.25 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A EQUIPE ENVOLVIDA NA PROVA DO SAEB NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/11/2021 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU - 8591 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003993 | 23/11/2021 | 569.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003997 | 23/11/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/11/2021 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCINAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCINAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO NUMERO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBROO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/11/2021 | 1170.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/11/2021 | 535.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DAS ACOES DO SELO UNICEF EDICAO 2021-2024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/11/2021 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/11/2021 | 630.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003986 | 23/11/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/11/2021 | 453.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDOE NO DIA 17 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/11/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003992 | 23/11/2021 | 978.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/11/2021 | 594.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA NA DATA 22 NOVEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/11/2021 | 330.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABRACADEIRAS DE NYLON PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/11/2021 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA NA DATA DO DIA 25 E 26 NOVEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004007 | 24/11/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/11/2021 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ABRANGINDO ASSIM OS SETORES EMPAER FINANCAS INFRA ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/11/2021 | 3518.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/11/2021 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA ADITAR CONTRATO CR 1061245-97 ALTERACAO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA PARCELA UNICA MEDIANTE TERMO ADITIVO PARA APLICACAO RETROATIVA DO ART 41 N 4242016 ALTERADO NA PI N 5582019 COM FUNDAMENTO NO ART 3DESTA. PROTOCOLO N 055806019821112600015 REFERENTE A ADM OGU - MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X REFERENTE AO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOAPB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/11/2021 | 260.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/11/2021 | 3102.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/11/2021 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/11/2021 | 26.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO POSTO DE SAUDE NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/11/2021 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004019 | 24/11/2021 | 2820.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB - 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004020 | 24/11/2021 | 2210.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ - 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/11/2021 | 860.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/11/2021 | 2310.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE UROLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM REFERÊNCIA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NO COMBATE E PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004040 | 24/11/2021 | 9980.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/11/2021 | 684.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/11/2021 | 500.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NO QUESITO RISCO CIRUGICO NOS PACIENTES JOSE IZUAL BATISTA DA SILVA E PETRONIO PINHEIRO DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/11/2021 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/11/2021 | 700.00 | 00004358613446 | MARIA AURINEIDE DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/11/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/11/2021 | 420.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO CRAS PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS DO SCFV E ENCONTRO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/11/2021 | 10009.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/11/2021 | 4974.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/11/2021 | 2511.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004021 | 24/11/2021 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA DIH - 2563RN MEDIANTE CONTRATO N 000372021 - CPL PARA TRANSPORTE DE AGUA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTACIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO METODO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. CONTRATO DE REPASSE N 01061245-97 E CONVENIO N 878655. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20210410781 REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/11/2021 | 2630.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAGENS E INSTALACOES DE LUMINARIAS E ENFEITES NATALINOS EM DIVERSOS PONTOS DE RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004035 | 24/11/2021 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004036 | 24/11/2021 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/11/2021 | 735.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE NO VEICULO DE PLACA OTQ - 9755 POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/11/2021 | 1893.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/11/2021 | 4053.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJAS FRESCAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/11/2021 | 4380.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/11/2021 | 264.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004044 | 29/11/2021 | 718.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004045 | 29/11/2021 | 515.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004046 | 29/11/2021 | 587.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004052 | 29/11/2021 | 1986.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004053 | 29/11/2021 | 1696.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004054 | 29/11/2021 | 4540.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004055 | 29/11/2021 | 308.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004059 | 29/11/2021 | 3234.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004056 | 29/11/2021 | 688.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2021 | 710.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES DE BOLA CAMPO DALPONTE 81 E 01 UM UNIDADE DE REDE DE CAMPO SEDA FIO 4 PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/11/2021 | 370.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE REDE DE CAMPO FIO 4 PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/11/2021 | 350.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004047 | 29/11/2021 | 2894.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004048 | 29/11/2021 | 1048.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004049 | 29/11/2021 | 2744.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004050 | 29/11/2021 | 2774.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004051 | 29/11/2021 | 1078.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/11/2021 | 600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/11/2021 | 90.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA REFERENTE A EXAME IMITANCIOMETRIA NO PACIENTE ICARO GABRIEL DA SILVA ANDRADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/11/2021 | 205.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/11/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3817. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2021 | 700.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2021 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1CNPJ POR VIDEO CONFERENCIA PARA O E-SOCIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/11/2021 | 1053.00 | 00060108380459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004057 | 29/11/2021 | 1186.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2021 | 2009.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2021 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB - RET DARF DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DESCONTADA DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2021 | 0.04 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DESCONTADO DA CONTA 14.772-9 ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 283147-3 ICMS ADO - LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2021 | 146.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2021 | 799.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG. SAL. CRED. EM CONTA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2021 | 890.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2021 | 81.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PAG SAL CRED CONTA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2021 | 64.14 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2021 | 0.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2021 | 291.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2021 | 500.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS E PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE NA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS SOBRE DIREITOS SOCIOASSITENCIAIS DO SCFV E DO PAIF ALUSIVAS AO DIA NACIONAL DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2021 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA JA QUE O MESMO EPORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2021 | 200.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO REALIZADO NOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2021 | 12000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COMO TAMBEM PERFIS E SECOES TRANSVERSAIS DE VARIAS RUAS PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NASEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2021 | 860.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004098 | 01/12/2021 | 17242.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2021 | 400.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISAS BRANCAS E ESTAMPADAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A FORMACAO DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO UMA PARCERIA DO GOVERNODO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004106 | 01/12/2021 | 2099.91 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2021 | 8831.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CODIOGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2021 | 52459.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 60 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2021 | 13212.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2021 | 855.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2021 | 930.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BOLSAS E BONES PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS ACE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2021 | 579.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS E INSTALACAO DE UM AR - CONDICIONADO TIPO SPLIT DA UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2021 | 1440.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 72 UNIDADES DE CAMISETAS BRANCAS E PERSONALIZADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS CAMPANHAS DA VACINACAO DO COVID E DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2021 | 7680.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2021 | 15029.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS 15 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2021 | 21967.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2021 | 3706.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2021 | 500.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE VENTILADORES MALLORY PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2021 | 880.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE VENTILADORES BRITANIA TURBO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2021 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PELO SITE Oagora.net E DIVULGACAO NA RADIO INTERATIVA POPULAR COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/12/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.1753362021-99 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/12/2021 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/12/2021 | 300.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/12/2021 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/12/2021 | 1580.00 | 00049124633453 | JOACI BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/12/2021 | 530.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/12/2021 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO N° 252021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/12/2021 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/12/2021 | 579.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO N° 162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/12/2021 | 215.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N° 282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/12/2021 | 3000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/12/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/12/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/12/2021 | 500.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/12/2021 | 500.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/12/2021 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/12/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004142 | 06/12/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/12/2021 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/12/2021 | 340.00 | 00010165325470 | ANGELICA DA SILVA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADO NA RADIO MAIS FM ALEM DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO NO SITE valeinformado.com. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/12/2021 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/12/2021 | 130.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO NOS DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/12/2021 | 324.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/12/2021 | 300.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/12/2021 | 555.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETEVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/12/2021 | 2585.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA ESCOLA E.M.E.I.F PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/12/2021 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/12/2021 | 843.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/12/2021 | 150.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA BANDA MARCIAL BAMAPE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/12/2021 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CADUNICOBOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004204 | 08/12/2021 | 539.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/12/2021 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/12/2021 | 1054.00 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/12/2021 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/12/2021 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/12/2021 | 1054.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/12/2021 | 1054.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004195 | 08/12/2021 | 610.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004196 | 08/12/2021 | 628.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004197 | 08/12/2021 | 628.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/12/2021 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/12/2021 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/12/2021 | 816.85 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/12/2021 | 527.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/12/2021 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/12/2021 | 316.20 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/12/2021 | 632.40 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/12/2021 | 447.95 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 85 OITO DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/12/2021 | 368.90 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 SETE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/12/2021 | 79.01 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 UM DIA E MEIO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/12/2021 | 316.20 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 6 SEIS DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/12/2021 | 737.80 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/12/2021 | 421.60 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/12/2021 | 1054.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS TRABALHADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/12/2021 | 1001.30 | 00008543083427 | JUCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/12/2021 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/12/2021 | 1072.50 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/12/2021 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/12/2021 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/12/2021 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/12/2021 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GINASIO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/12/2021 | 632.00 | 00010915603403 | ANA PAULA ALVES SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/12/2021 | 527.00 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004194 | 08/12/2021 | 21654.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO E MANUNTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004206 | 08/12/2021 | 1971.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004207 | 08/12/2021 | 2120.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004208 | 08/12/2021 | 1671.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004209 | 08/12/2021 | 2345.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004214 | 08/12/2021 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COMPREENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAISCONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/12/2021 | 1579.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 05 CINCO CARRADAS DE AREIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/12/2021 | 2106.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/12/2021 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/12/2021 | 585.60 | 00035836651809 | MARIA ELINEUDA DA SILVA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/12/2021 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004198 | 08/12/2021 | 970.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004200 | 08/12/2021 | 2220.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004201 | 08/12/2021 | 2020.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004202 | 08/12/2021 | 988.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004203 | 08/12/2021 | 2370.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/12/2021 | 661.50 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DE MIDIA DO OUTUBRO ROSA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA E DIVULGACAO DO EVENTO PARA O GRUPO DE MULHERES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/12/2021 | 632.40 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/12/2021 | 4407.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO FRANCISCA MARIA DUARTE DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/12/2021 | 4452.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/12/2021 | 4536.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO FRANCISCA ELIZANGELA MARIA DUARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/12/2021 | 4667.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004205 | 08/12/2021 | 1137.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/12/2021 | 1215.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA CHATA LED WARM PARA DECORACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/12/2021 | 577.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/12/2021 | 2007.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/12/2021 | 9755.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2021 | 2588.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/12/2021 | 4368.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004307 | 09/12/2021 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN580650 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2021 | 184.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2021 | 164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004320 | 09/12/2021 | 1203.11 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/12/2021 | 21380.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/12/2021 | 13630.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004291 | 09/12/2021 | 2540.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004336 | 09/12/2021 | 1022.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/12/2021 | 1155.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/12/2021 | 4400.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2021 | 2310.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/12/2021 | 1160.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE VENTILADORES BRITANIA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004310 | 09/12/2021 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER COMP. PARA A IMPRESSORA BROTHER TN23727402700 12K DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/12/2021 | 164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30 PPM DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004319 | 09/12/2021 | 449.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2021 | 4900.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2021 | 2658.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/12/2021 | 1249.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ROUPEIRO PANAN CLARA FLEX PARA GUARDAR FARDAMENTOS DA BAMAPE E DEMAIS MATERIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/12/2021 | 300.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2021 | 1500.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAM DE SOUSA MELO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE CAMISETA GOLA REDONDA PERSONALIZADA DE MALHA PARA FARDAMENTO DA BAMAPE - BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/12/2021 | 1130.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/12/2021 | 25148.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2021 | 4049.38 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2021 | 650.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2021 | 660.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/12/2021 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/12/2021 | 1200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/12/2021 | 1307.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/12/2021 | 16144.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/12/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2021 | 11022.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2021 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2021 | 1757.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2021 | 9307.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2021 | 3450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA - CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2021 | 49940.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/12/2021 | 2367.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/12/2021 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/12/2021 | 1700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004286 | 09/12/2021 | 3390.38 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE COMFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004287 | 09/12/2021 | 19013.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/12/2021 | 3150.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICIPIO REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS NA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DACIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004292 | 09/12/2021 | 1857.65 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2021 | 549.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 FOGAO MUELLER MODERATTO G6 4B DE COR BRANCA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUNTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/12/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALENTIM DUARTE NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/12/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXAME DE MAPA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO GONZAGA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004305 | 09/12/2021 | 525.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/12/2021 | 600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE FRANCIVALDO TAVARES LOPES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004309 | 09/12/2021 | 580.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS TONER COMP. SAMSUNG ML3320 01 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR420450 E CARTUCHO DE TONER COMP. COM A IMPRESSORA SAMSUNG D203 ML3320 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/12/2021 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004318 | 09/12/2021 | 5864.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004325 | 09/12/2021 | 3193.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004326 | 09/12/2021 | 2395.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004327 | 09/12/2021 | 1257.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004328 | 09/12/2021 | 1227.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004329 | 09/12/2021 | 3018.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/12/2021 | 870.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS REMANECENTES DESTINADOS AO USO NAS UBS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004338 | 09/12/2021 | 877.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004339 | 09/12/2021 | 1091.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/12/2021 | 740.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NAS PACIENTES NEUZENIR ALVES DA COSTA DUARTE E MIRELA DUARTE PINTO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/12/2021 | 3200.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSAO E PLASTIFICACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/12/2021 | 1895.00 | 00042506719415 | GERALDA GIZELIA BERNARDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSFRETE PARA CAJAZEIRASPB REALIZADOS EM VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826PB SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/12/2021 | 866.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2021 | 500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE QUALIFAR SUS - CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2021 | 500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/12/2021 | 10725.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2021 | 825.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/12/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/12/2021 | 18235.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIIA - PSF DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/12/2021 | 6462.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/12/2021 | 11940.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/12/2021 | 13850.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/12/2021 | 7390.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2021 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004289 | 09/12/2021 | 43558.44 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE UMA PRACA E DOIS CANTEIROS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 032021 FINAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004293 | 09/12/2021 | 3501.41 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004294 | 09/12/2021 | 12900.60 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2021 | 485.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2021 | 422.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAGENS E INSTALACOES DE LUMINARIAS E ENFEITES NATALINOS EM DIVERSOS PONTOS DE RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/12/2021 | 305.50 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/12/2021 | 1580.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/12/2021 | 2370.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/12/2021 | 2370.00 | 00003044039460 | GERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE JANELAS E PORTAS EM VIDRO PARA PEDRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004324 | 09/12/2021 | 2470.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004333 | 09/12/2021 | 1671.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004334 | 09/12/2021 | 2145.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/12/2021 | 506.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004343 | 09/12/2021 | 2470.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/12/2021 | 9533.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/12/2021 | 5041.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004358 | 09/12/2021 | 2200.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE BANCO DE DADOS PARA CADASTRO IMOBILIARIO REVISAO FINAL DE PLANTA URBANA E PLANTA GENERICA DE VALORES - REVISAO DE SETORES DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/12/2021 | 18615.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/12/2021 | 17558.14 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ROFESSORES DO EJA CONTRATADOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/12/2021 | 96407.93 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/12/2021 | 4541.26 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/12/2021 | 32109.95 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/12/2021 | 770.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2021 | 35866.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ROFESSORES DO EJA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/12/2021 | 10450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 - ROFESSORES DO EJA CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/12/2021 | 193564.81 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/12/2021 | 62426.12 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/12/2021 | 31870.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/12/2021 | 5500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2021 | 9017.46 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/12/2021 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004290 | 09/12/2021 | 3960.95 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004308 | 09/12/2021 | 360.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO TONER COMP. PARA IMPRESSORA BROTHER TN720750 12K NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004322 | 09/12/2021 | 4779.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004330 | 09/12/2021 | 515.14 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004331 | 09/12/2021 | 521.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004332 | 09/12/2021 | 628.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2021 | 5454.17 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 60 CONTRATADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/12/2021 | 2933.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS REFERENTE 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2021 | 496.00 | 00005867476480 | DHONNE RIVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/12/2021 | 2585.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2021 | 3846.27 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2021 | 1600.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/12/2021 | 4950.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2021 | 9852.69 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/12/2021 | 400.00 | 00002712603435 | ZENEIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070842734414 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004573086480 | AUGUSTO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/12/2021 | 900.00 | 00022693327172 | JOSE SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/12/2021 | 400.00 | 00047828650400 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2021 | 590.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/12/2021 | 577.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2021 | 6320.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/12/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/12/2021 | 1265.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEC. ACAO SOCIAL DO SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/12/2021 | 178.02 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004321 | 09/12/2021 | 255.37 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004323 | 09/12/2021 | 562.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004335 | 09/12/2021 | 539.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2021 | 243.04 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SACOS 50X80 KG LISO PARA USO NA DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS AO PUBLICO MAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/12/2021 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2021 | 5100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/12/2021 | 295.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE ASO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PERCORRENDO O SEGUINTE PERCURSO JOCA CLAUDINOPB A CAICARARN NO VEICULO VAN DE PLACA JJX-1552 COM O TIME DE FUTEBOL FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO COMO PRATICA DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2021 | 0.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 14 DE MAIO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004379 | 10/12/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTOCONSULTORIA NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0004410 | 10/12/2021 | 240.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 VINTE REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2021 | 4051.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004375 | 10/12/2021 | 27777.90 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2021 | 400.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004403 | 10/12/2021 | 7188.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2021 | 1008.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AGRICULTURA ABAST E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2021 | 740.00 | 00005867476480 | DHONNE RIVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004382 | 10/12/2021 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2021 | 506.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO E REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA ONDE REGISTRA-SE NOTARIALMENTE UMA AREA DE TERRA LOCALIZADA NO DISTRITRO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OUTORGANTE LUIZ VITORIANO DOS SANTOS OUTORGADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2021 | 978.65 | 08329849000115 | SUDEMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE AUTORIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO' LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2021 | 210.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2021 | 210.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2021 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU - 8591 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2021 | 1060.00 | 00010265908418 | WILLIAM ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004399 | 10/12/2021 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA DIH - 2563RN MEDIANTE CONTRATO N 000372021 - CPL PARA TRANSPORTE DE AGUA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE ABASTACIMENTO DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2021 | 500.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0004409 | 10/12/2021 | 660.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55 CINQUENTA E CINCO REFEICOES MARMITAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2021 | 2250.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2021 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADESAO DE CONTRATO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO AO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2021 | 180.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM PAR DE MEIA DE COMPRESSAO VENOSAN 4000 AD 20-30 AD P PE ABERTO PARA PACIENTE DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2021 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RAIO X DE MAOS DIREITA E ESQUERDA E RAIO X DE COLUNA CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA BORGES DA SILVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004392 | 10/12/2021 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2021 | 215.00 | 00070842734414 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE SEGURANCA EM DESLOCAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE AO CERAI CENTRO DE REABILITACAO DE ACAO INTEGRADA EM JUAZEIRO DO NORTECE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2021 | 13500.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIIA - PSF DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2021 | 596.00 | 43940412000114 | INEZ CALINY LIRA DA SILVA SAMPAIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO E JARDINAGENS BEM COMO CORTE E PODA DE ARVORES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE PROVISORIAMENTE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004401 | 10/12/2021 | 7539.42 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE NATAL CAPITAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0004408 | 10/12/2021 | 1164.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 97 NOVENTA E SETE MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2021 | 540.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCO DE CALCAS E CAMISETAS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004372 | 10/12/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2021 | 5000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2021 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNCIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2021 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004391 | 10/12/2021 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004402 | 10/12/2021 | 2040.56 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004405 | 10/12/2021 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITACOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0004407 | 10/12/2021 | 864.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 72 SETENTA E DUAS MARMITAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2021 | 1120.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR. JOAO BATISTA DE QUEIROZ NA MANUNTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004387 | 10/12/2021 | 7800.00 | 14691006000167 | ARARUNA LOCADORA DE VEICULOS E PRODUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004378 | 10/12/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004381 | 10/12/2021 | 4000.00 | 41706663000103 | APRIMORA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2021 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DESCONTADA DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004476 | 20/12/2021 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2021 | 1833.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS 13 SALARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2021 | 1921.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2021 | 4561.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/12/2021 | 22255.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2021 | 4158.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2021 | 15118.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB SECRETARIA DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2021 | 14973.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS 15 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2021 | 7608.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2021 | 13568.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS 15 COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2021 | 5677.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIO COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2021 | 825.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS 13 SALARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004449 | 20/12/2021 | 748.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2021 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2021 | 730.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE GESTANTES MAMAE VITORIOSA E ENCONTRO COM GRUPO DE IDOSOS COM TEMA VIVENDO A MELHOR IDADE REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2021 | 560.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE HAMBURGUEIRAS H01 BRANCAPC100 PARA USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2021 | 300.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDNALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PELAFAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO VISTORIA DO BOMBEIRO NA PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE VEICULO FIAT MODELO SIENA DE COR BRANCA PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2021 | 1030.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2021 | 1053.00 | 00004516694360 | ALAN JONHNS BATISTA FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL E FORMALIZACAO DO PEDIDO DE AUTORIZACAO AMBENTAL PARA IMPLANTACAO DO MESMO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMDO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE PAVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. CONTRATO DE REPASSE N 912814-2021 OPERACAO N 1075424-43. ART DE CARGO EFUNCAO PB20210410781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004445 | 20/12/2021 | 2145.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004446 | 20/12/2021 | 3892.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004447 | 20/12/2021 | 1746.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004448 | 20/12/2021 | 4041.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004451 | 20/12/2021 | 5448.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEUS 10.00R20 F.DRII PIRELLY E 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR 20Z500 PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA CGE 5587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2021 | 9086.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004463 | 20/12/2021 | 1905.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004464 | 20/12/2021 | 2903.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004465 | 20/12/2021 | 5094.35 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2021 | 4689.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2021 | 2163.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2021 | 4106.00 | 00049185926434 | ERALDO EZEQUIEL DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2021 | 632.00 | 00002355875405 | JOÃO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2021 | 4560.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 NA MANUTENCAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2021 | 733.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG MDE CONTRATADOS 13 SALARIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004437 | 20/12/2021 | 563.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004438 | 20/12/2021 | 569.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004439 | 20/12/2021 | 688.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004452 | 20/12/2021 | 3542.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE PNEUS 90020 LD 35 14G PIRELLY 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR 20Z500 E 02 UNIDADES DE PROTETOR DE ARO 20 RUZI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004453 | 20/12/2021 | 4520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 21575R17.5 AUSTONE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 0FX 0128. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004455 | 20/12/2021 | 990.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE PNEUS 75016 CT 52 CENTAURO 10E PIRELLI E O2 UNIDADES DE CAMARA DE AR 16L395 PIRELLY DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG 6169. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NOVEMBRODEZEMBRO DE 2021 ACOMPANHANDO OS ALUNOS PARA IDENTIFICAR SUAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM ALGUMA HABILIDADE SEJAM ELAS PSICOLOGICAS BILOGICAS E SOCIAIS PARA PLANEJAMENTO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCAO A SEREM APLICADAS EM SALA DE AULA POTENCIALIZANDO O SEU DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL EM TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NOVEMBRODEZEMBRO EM LEVANTAMENTO DE DADOS E PESQUISAS PARA IDENTIFICAR O PERFIL DA POPULACAO ESCOLAR ATUAR CONTRA EVASAO DE ALUNOS CASOS DE VIOLENCIA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA E IDENTIFICANDO FAMILIAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL ALEM DE ANALISAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ATUANDO TAMBE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004466 | 20/12/2021 | 3464.70 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004467 | 20/12/2021 | 4197.20 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2021 | 2396.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA ESCOLA E.M.E.I.F PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2021 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2021 | 527.00 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/12/2021 | 1740.00 | 00070307975401 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACOES DE CERIMONIAS DE COLACAO DE GRAU PARA AS TURMAS DO 5 ANO DA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E 9 ANO DA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DA CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU PARA AS TURMAS DO 5 ANO DA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E 9 ANO DA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE EM 2 DIAS DE EVENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2021 | 3230.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2021 | 2980.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2021 | 2670.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2021 | 13109.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2021 | 52791.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 60 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2021 | 8879.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021 CODIOGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2021 | 7860.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2021 CODIOGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2021 | 49758.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 60 REFERENTE A 13 SALARIO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2021 | 12291.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40 DA COMPETENCIA DE 13 SALARIO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2021 | 2200.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS 13 SALARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2021 | 7360.84 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS 13 SALARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2021 | 4775.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS 13 SALARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004450 | 20/12/2021 | 1242.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2021 | 563.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2021 | 1600.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO PARA A FESTIVIDADE DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9 ANO DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2021 | 1775.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 2 DUAS MOLDURAS DE 50X75 DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS CONCLUINTES DO 5 E 9 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO QUADRO CONTENDO OS NOMES E FOTOS DOS FORMANDOS DESTAS RESPECTIVAS TURMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004459 | 20/12/2021 | 3460.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 0040-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2021 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2021 | 390.00 | 00003016047462 | FRANCISCO PIRES FERREIRA DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETEVIAGENS EM VEICULO PARTICULAR MARCA GM-CHEVROLET MODELO CHEV CLASSIC 1.0LS ADV PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021 OFICIO N 6846387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021 OFICIO N 6846385. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2021 | 920.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA O EVENTO NATALINO REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2021 | 6687.51 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2021 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2021 | 516.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES CONTRATADOS 13 SALARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2021 | 3300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2021 | 1100.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA 13 SALARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004440 | 20/12/2021 | 1006.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004441 | 20/12/2021 | 2235.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004442 | 20/12/2021 | 2944.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004443 | 20/12/2021 | 988.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004444 | 20/12/2021 | 2809.37 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2021 | 200.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DO PACIENTE JOSE FORTUNATO DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0004456 | 20/12/2021 | 1827.84 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2021 | 556.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2021 | 1142.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 20 VINTE UNIDADES DE COLCHONETES 5713 ZONA LIVRE DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2021 | 390.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA SENHORA HEVELLY CAROLYNE DA COSTA ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2021 | 736.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO DIA D COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2021 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGENS COMO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2021 | 7900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004514 | 23/12/2021 | 272500.00 | 30536715000124 | LIZARD SERVICOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO N 00612021-PL PARA AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO TIPO FURGAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS N 000012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/12/2021 | 632.00 | 00070514507438 | MARIA JUCILENE DIAS LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL POETA EVARISO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/12/2021 | 700.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS BANNERS E ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004574 | 23/12/2021 | 3975.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/12/2021 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/12/2021 | 650.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL COM DRONER PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004550 | 23/12/2021 | 1347.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/12/2021 | 1655.60 | 00009548715457 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA PARTILHA NA FESTIVIDADE NATALINA REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO FESTIVO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/12/2021 | 577.50 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SONORA DA PROGRAMACAO NATALINA REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021 NA FINALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO ANO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/12/2021 | 2606.20 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/12/2021 | 2117.20 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/12/2021 | 3389.10 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/12/2021 | 632.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004539 | 23/12/2021 | 670.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004540 | 23/12/2021 | 575.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004541 | 23/12/2021 | 539.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/12/2021 | 688.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS BANNER CONVITES PARA USO NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004572 | 23/12/2021 | 3217.17 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/12/2021 | 2252.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.126 UNIDADES DE MASCARAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS RESTRICOES SANITARIAS EXIGIDAS EM RELACAO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004533 | 23/12/2021 | 869.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/12/2021 | 4435.25 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004542 | 23/12/2021 | 3068.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004544 | 23/12/2021 | 3203.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004545 | 23/12/2021 | 1646.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004551 | 23/12/2021 | 1821.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/12/2021 | 860.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA BKP 3669 REALIZANDO FRETEVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004543 | 23/12/2021 | 778.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004573 | 23/12/2021 | 4220.13 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIOEDUCATIVOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004528 | 23/12/2021 | 887.94 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004529 | 23/12/2021 | 20224.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICLO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/12/2021 | 4108.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004538 | 23/12/2021 | 9791.45 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004546 | 23/12/2021 | 3592.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004547 | 23/12/2021 | 1269.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004548 | 23/12/2021 | 3692.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004549 | 23/12/2021 | 1245.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004552 | 23/12/2021 | 2534.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/12/2021 | 750.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NA REALIZACAO DE CONSUTA MEDICA EXAME DE MAPA E EXAME MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/12/2021 | 935.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO BANNER PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DO NOVEMBRO AZUL ALEM DE ADESIVOS PARA ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA EM ALUSAO A VISTORIA CONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0004560 | 23/12/2021 | 5311.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004561 | 23/12/2021 | 10590.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/12/2021 | 1000.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM GABRIEL BERNARDO CAMPOS DA SILVA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004564 | 23/12/2021 | 30002.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N 000102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0004565 | 23/12/2021 | 6230.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004566 | 23/12/2021 | 1204.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004567 | 23/12/2021 | 4831.35 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004568 | 23/12/2021 | 2123.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004569 | 23/12/2021 | 450.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004570 | 23/12/2021 | 4100.13 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/12/2021 | 3475.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE COMPRESOR ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DO TRATAMENTO BUCAL DOS PACIENTES COM COVID QUE DURANTE O ISOLAMENTO QUARENTENA ASSIM NECESSITEM DO SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004579 | 23/12/2021 | 21777.75 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL. | 00042021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DESCONTADA DA CONTA 14.741-9 FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/12/2021 | 0.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/12/2021 | 146.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/12/2021 | 163.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE SALARIO CRED CONTA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/12/2021 | 105.19 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL DESCONTADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/12/2021 | 522.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/12/2021 | 1465.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PAG SAL CRED CONTA DESCONTADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/12/2021 | 14.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL DESCONTADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/12/2021 | 1.28 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/12/2021 | 135.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA 10.535-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/12/2021 | 1097.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/12/2021 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RFB - RET DARF DEBITADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/12/2021 | 3466.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTRIBUICOES PATRONAIS COMPLEMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 DA CONTA 624104-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/12/2021 | 209.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/12/2021 | 177.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/12/2021 | 25918.18 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS 15 REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/12/2021 | 4051.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/12/2021 | 3795.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 CORRIGINDO O EMPENHO 4244 QUE FOI ANULADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.133-4. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/12/2021 | 49758.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 60 REFERENTE A 13 SALARIO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/12/2021 | 22500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/12/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/12/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 24122021 CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 1040185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/12/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21122021 CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 1040073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024