| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 3200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTAS DIVERSAS DURANTE EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-24988-2PSB DURANTE EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 125000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 80.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEPDEBITADO NA CONTA CIDE DURANE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2021 | 1800.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8771-8FUS DURANTE EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2021 | 5040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA A 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2021 | 172.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA A 29942020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 11861.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 620.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 560.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 560.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 30036.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 702.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES OLEO HIDRAuLICO PARA VEICULOS PERTENCE A FROTA MUNICPAL E ALIMENTACAO EM VIAJENS A CIDADES DE PATOS CONCEICAO E CAMPINA GRANDE-PB JUNTO COM PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 900.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 SACOS DE RACOES DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 1146.59 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 300.00 | 20259502000149 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS TOP LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO PARA PORTA DO VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 6600.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 TESTES RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 IGMIGG EM CARATER DE URGENCIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 7703.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 200.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 247.50 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CONCEICAO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CADASTRAMENTOS DAS SENHAS DO SETOR FINANCEIRO DO FMS DESTE MUNICIPIO EPAGAMENTO DE TOMADA E INTERRUPTOR PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2021 | 578.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HD E FONTE PARA NOTBOOK PERTENCETE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2021 | 265.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA NA REFORMA DA PRACA SEM INSTALACAO HIDROSANITARIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2021 | 120.00 | 04901321000118 | GR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIA VENT.PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2021 | 320.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2021 | 700.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFRIGERACAO NA REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 465.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 523.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262017 | 0000039 | 18/01/2021 | 83834.91 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A 5 MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PMSM N 0712017. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2021 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2021 | 191.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2021 | 570.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA JOAO PESSOA MANANGUAPE E E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2021 | 1744.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2021 | 1530.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2021 | 12350.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2021 | 1725.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 1440.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BATERIAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2021 | 640.00 | 00005887175419 | JOÃO INÁCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA E ESCOLTA PELOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO DA VACINA DO NOVO CORONAVIRUS COVID- 19 DA CIDADE DE PIANCO-PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 E TAMBEM NOAPOIO DURANTE A VACINACAO REALIZADA NO DIA 20012021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2021 | 320.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEIUCULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2021 | 320.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMAGENS AEREAS COM DRONE E RELATORIO FOTOGRAFICO DOS ORGAOS PUBLICOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA O ARQUIVO DA GESTAO 2021 A 2024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 6595.25 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO CORDA LUVAS DE PANO VASOURAO E BOTAS PARA OS PODADORES E GARIS E MATERIAL HELETRICO PARA MANUTENCAO O DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB JUNTAMENTE COMO O SR. PREFEITO NO DIA 21012021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS HABILITACOES DE CADASTROS DOS MINISTERIOS E ANALISE DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOSCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 21012021 PARA HABILITACAO NO SISTEMA PLATAFORMA BRASIL E REGULARIZACAO PARA RECEBIMENTOS DE EMAILS DA CAIXAGIGOV-JPJUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOSCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2021 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 21012021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS HABILITACOES DE CADASTROS DOS MINISTERIOS E ANALISE DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIODE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOSCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2021 | 178.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 178.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Executar para desenvolver | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0000055 | 22/01/2021 | 80466.40 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0322020PMSM CONTRATO DE REPASSE 1058935-84 SINCONV 873929 CONTRATO FIRMADO COM MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2021 | 8820.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2021 | 4820.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FICHA DE MATRICULA PRE ESCOLAR II PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2021 | 175.90 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB E EM VIAJEM PARA CIDADE DE CONCEICAO PARA VISTORIA DA VTR DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 217.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2021 | 38.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 2350.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 695.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 1160.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 1276.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIERA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEX 750V DISJ SOPRANO DIN UNIP PARA MANUTENCAO SALA DE VACINACAO DO PSF SUL DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 27626.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 9770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 14136.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 8650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 19300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 10700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 6300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2020.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 12008.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 4768.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 80.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 84.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 27749.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 302110.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 8291.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2021 | 75874.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2021 | 15766.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2021 | 5150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2021 | 5966.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 336.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB O NOS DIA 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL JUNTO AO ESCRITPORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 579.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 31928.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 12066.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 6350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 7249.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECREATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 5050.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA PLACA QSF9I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 1155.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 4330.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PECAS E FILTROS DE OLEO E DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA PLACA QSF9I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 18863.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 543.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 260.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE JANEIROO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 9380.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 6915.95 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO VASOURAO DE GARI PARA OS GARIS E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 486.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 17350.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 1150.00 | 00090914910191 | WELIMGTON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RASTER DIAGNOSTICO INTERNACIONAL ATUALIZACAO DE MEMORIA E LIMPEZA DE SISTREMA ARLA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 71914.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 200.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR REFERENTE A ENCADERNACAO DE 100 BLOCOS DE ANOTACOES PARA LEMBRANCINHAS DO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 993.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 892.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 765.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 892.50 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 978.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 1580.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 552.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 1060.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 560.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 120.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA PARA OS CAES PARA PREVENCOES DE DOENCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00008715062465 | JESSICA RAIANE CARDOSO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007892920412 | ANDERSON JOARD M PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 2635.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742020DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742020DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 130.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 320.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 2121.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 750.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 1270.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 QUATRO ESCADAS PARA OS PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 96.19 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 12.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADEDURANTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 247.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 590.00 | 00013574772440 | MARIA APARECIDA SABINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE VASOURAS PARA OS GARIS PARA A LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 150.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 1010.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 218.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 530.00 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 210.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM PARA CONDUZIR VEICULO LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETATARIA DE SAuDE DA CIDADE DE PATOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGAPIANCO E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 60.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 330.00 | 17999405000188 | CENTRO MÉDICO DR. ROBÉRIO MATIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2021 | 1344.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA TENDO COMO EXEQUENTES EDSON LEITE DE LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2021 | 75.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAUDO DE TRANSFERENCIA E VISTORIA DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2021 | 15425.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVERENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2021 | 53.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2021 | 160.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA E CAMINHAO DE LIXO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2021 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E RISCO CIRURGICOREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2021 | 1020.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSINOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2021 | 29.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2021 | 1280.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS FAROL E PARACHOQUE PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA QSF9I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2021 | 230.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2021 | 400.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2021 | 300.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2021 | 362.50 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2021 | 4722.75 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2021 | 3500.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2021 | 300.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 BISNARGA 30 GR C PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM ALCOOL GEL COMO LEMBRANCA PELA SECRETARIA DE SAuDE AOS PROFESSORES QUE FORAM TESTADOS PARA COVID-19 DURANTE CAPACITACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2021 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA PROJETOS DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE OBRAS DE REVITALIZACAO E REFORMA DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2021 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2021 | 2222.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2021 | 96.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2021 | 500.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 100 ESTOJOS PARA LEMBRANCINHAS DO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORESREALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2021 | 5500.00 | 00090914910191 | WELIMGTON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA DO SISTEMA ARLA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2021 | 106.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742020 DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000219 | 09/02/2021 | 14801.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPIS EM CARATER DE URGENCIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000220 | 09/02/2021 | 9480.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPIS E TESTES RAPIDOS PARA TESTAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE CAPACITACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUSCOVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18572020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2021 | 1850.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR APARELHO DE PRESSAO DE BRACO AUTOMATICO E CANETA DE ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2021 | 192.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2021 | 250.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTRA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2021 | 27375.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2021 | 1600.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2021 | 89524.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2021 | 9500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DE 40H PARA OS PROFESSORES DE REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM O TEMA ENSINO REMOTO E AS METODOLOGIAS ATIVAS UM NOVO OLHAR SOBRE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2021 | 760.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM ATUANDO NO CENSO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIADADE REALIZADO DOS DIAS 11 A 15 DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2021 | 3200.00 | 00009640641464 | MATHEUS JOSÉ MANGUEIRA NITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS E PRAZOS PROCESSUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2021 | 33566.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP. 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2021 | 170.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2021 | 480.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2021 | 150.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAJAZEIRAS SERRA TALHADA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2021 | 3010.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2021 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2021 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2021 | 300.00 | 00004242023448 | MARIA CLEIDE FREIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA MAE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2021 | 780.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2021 | 1580.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2021 | 80.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2021 | 10015.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2021 | 311.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 250.00 | 26480120000127 | CENDOR-CENTRO DE TRAT. DA DOR DR. ERICKSON BOBIFÁCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2021 | 200.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 700.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2021 | 375.00 | 00006168446460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2021 | 640.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2021 | 530.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2021 | 4250.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENSO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ESTAVEIS DESTE MUNICIPIORELAIZADO NO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2021 | 4220.00 | 00091745829415 | CÍCERO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 30078.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 295.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 400.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 1070.00 | 00008602878400 | ELSIVÂNIO MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2021 | 515.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADDOS NA REVISAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2021 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 4900.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO E SAuDE DURANTE EVENTO REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE O PLANEJAMENTO PARA POSSIVEL RETORNO DAS AULAS COM TODAS AS MEDIDAS SANITARIAS NECESSARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 18572020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 250.00 | 27282176000130 | MARIA JUSIANE DOS SANTOS -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 1000.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFEERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2021 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2021 | 165.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2021 | 630.00 | 00004121403495 | ANTONIO AVIOMAR INACIO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2021 | 150.00 | 00003654200427 | FRANCISCA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELTROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2021 | 7900.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2021 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2021 | 1611.90 | 32847358000140 | M FERRAGENS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUB. CENTRIFUGA E ECESSORIOS PARA O POCO LOCALIZADO NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2021 | 6244.22 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2021 | 394.67 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEDADOR VALVULA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2021 | 300.00 | 09564791000157 | CÍCERA ROMANA RODRIGUES DOS SANTSO- ROMANA ACESSÓRIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2021 | 1100.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 SACOS DE RACOES DE 25KG DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2021 | 95.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA REVISAO DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2021 | 7470.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIOS COMUM DE CONTROLE E TIPO B REMUMO SEMANAL PROGRAMA CONTROLE DE DOENCAS FICHA DE REGISTRO DE VACINADO ETC... PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2021 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 15022021 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 15022021 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2021 | 30.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2021 | 13308.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2021 | 1470.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2021 | 210.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2021 | 300.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2021 | 760.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE POMBAL JOAO PESSOA CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2021 | 864.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2021 | 436.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2021 | 127.98 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2021 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2021 | 190.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS-LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2021 | 82.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO ALIMENTACAO E NO TRANSPORTE DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2021 | 140.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAJAZEIRAS SERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2021 | 669.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIDOR COLORIMETRICO D E REAGENTE PARA CLORO PARA OS AGENTES DE EDEMIASDESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2021 | 9500.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAMENTO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMA DE GESTAO ABORDANDO OS TEMAS DE AVALIACAO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA E ESTRATEGIASDE QUALIFICACAO DAS ACOES EM SAuDE ATENCAO AS PESSOAS COM OBESIDADE DIABETES MELLITUS HIPERTENCAO ARTERIAL NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO DA COVID -19 E SISTEMA DE VACINACAO DA COVID-19 MONITORAMENTO E TREINAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2021 | 845.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2021 | 720.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2021 | 410.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2021 | 350.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2021 | 300.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2021 | 1636.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO HILUX LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2021 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2021 | 5900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2021 | 1686.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2021 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2021 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 23022021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23022021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23022021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2021 | 76082.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2021 | 16650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2021 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23022021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2021 | 31587.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2021 | 730.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO E MAPA 24 HORAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2021 | 270.00 | 00061810827515 | ELZITA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2021 | 13100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2021 | 9650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2021 | 1384.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2021 | 640.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA--PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2021 | 1678.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2021 | 635.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2021 | 7900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSSIONAO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2021 | 71361.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2021 | 28972.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2021 | 303960.43 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2021 | 8658.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2021 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE A FORMACAO INICIAL DE 40H PARA OS PROFESSORES DE REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2021 | 136.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2021 | 9491.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2021 | 3885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2021 | 13770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2021 | 8650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2021 | 32066.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2021 | 11382.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2021 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2021 | 19620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2021 | 11800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2021 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2021 | 7800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 387420201 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2021 | 10721.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2021 | 5866.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2021 | 4768.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2021 | 560.00 | 00076032027449 | DAMIÃO MANGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB PARA SAO PAULO-SPPARA O SENHOR DAMIAO MANGUEIRA DE OLIVEIRA SE DESLOCAR DE SUA CIDADE NATAL PARA SAO PAULO EM BUSCA DE MELHOR QUALIDADE DE VIDAJA QUE A MESMA SEENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SEM CONDICOES DE CUSTEAR SUA VIAJEM FAZENDO-SE NECESSARIO A INTERVENCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2021 | 1155.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2021 | 2900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2021 | 530.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARRREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2021 | 412.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2021 | 748.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HD E FONTE PARA NOTBOOK PERTENCETE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2021 | 430.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE CARCACA E DA PASTILHA DE NOTBOOK PERTENCETE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2021 | 6919.50 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL HELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000382 | 24/02/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADEDURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000388 | 25/02/2021 | 18050.96 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000390 | 25/02/2021 | 6969.56 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2021 | 740.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTA MALA DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2021 | 180.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000383 | 25/02/2021 | 6052.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPIS EM CARATER DE URGENCIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 23582020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2021 | 7081.00 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742020DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2021 | 1330.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONDOS PERTENCENTES AS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000389 | 25/02/2021 | 3345.87 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 38242020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742020DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742020DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2021 | 400.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA -EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS O DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000392 | 25/02/2021 | 3996.78 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2021 | 215.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 1800.00 | 01517065000333 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 978.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 935.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 1020.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 1020.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 1020.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 1105.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 935.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 935.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 550.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 1060.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 320.00 | 00004980015476 | JOSE JOSIMAR RIBEIRO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SODA NO CONSERTO DOS PORTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-10559-7QSE DURANTE EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 200.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POCO DO CACHORRO E FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 250.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSINAL DA ATENCAO PRIMARIA ENFERMEIRA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA PESSOAS DO GRUPO DE RISCO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 23582020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 250.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSINAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA PESSOAS DO GRUPO DE RISCO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 23582020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000447 | 26/02/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 250.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 250.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICACAO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 3541.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 1816.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 15042.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 544.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 18891.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 12.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 36.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 2.56 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 4962.10 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000422 | 26/02/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2021 | 156.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2021 | 158.40 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO COM O PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMPRESA CRALAB-JOSE INACIO DEOLIVEIRA FILHO-ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2021 | 207.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PETROLINA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2021 | 480.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2021 | 60.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZNDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A DE SAuDE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE RECUPERACAO PARA DEPENDENTES QUIMICO ALCOLATRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2021 | 86.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2021 | 118.50 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPVA DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2021 | 351.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2021 | 100.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUD ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO APOS VISITA IN LOCU CONSTATOU QUE FAMLILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E OUTORIZOU PAGAMENTO NA CONTA DA ASSISTENTA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA REPASSAR PARA A SENHORA CITADA ACIMA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2021 | 245.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2021 | 41.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2021 | 41.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2021 | 908.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2021 | 400.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DEC ONCEICAO E POMBAL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2021 | 280.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE BREJO SANTO-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2021 | 740.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE RECIFE-PECAJAZEIRAS. SOUSA BARBALHA-CEE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2021 | 480.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2021 | 560.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADESDE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2021 | 134.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE E PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2021 | 120.00 | 00001699268428 | LUZIA LOPES EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2021 | 480.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2021 | 580.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PNEUS DO CAMINHAO DO LIXO E DA RETROESCAVADEIRA E PAGAMENTO DE CACAMBAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOIS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2021 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA ROZANHA GESSI DA CONCEICAORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2021 | 101.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA SENHORA ROZANHA GESSI DA CONCEICAORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2021 | 100.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PNEUS E NO EIXO DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2021 | 932.80 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2021 | 4324.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA TENDO COMO EXEQUENTE CICERO VICENTE DE LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2021 | 110.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2021 | 640.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADE SDE ITAPORANGA E CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2021 | 400.00 | 00007060604405 | RODRIGUES PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2021 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000492 | 05/03/2021 | 2885.47 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779 QFG-1063 E OFD-8738 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DURANTE AS PROVAS DO ENEM. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000490 | 05/03/2021 | 23452.82 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA OGE-0817- E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000491 | 05/03/2021 | 1851.25 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000493 | 05/03/2021 | 3754.85 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2021 | 1455.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2021 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAAO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2021 | 34957.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2021 | 3035.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2021 | 240.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2021 | 360.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTOS-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2021 | 6670.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 E CITROEN DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2021 | 2340.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 E CITROEN DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2021 | 13937.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2021 | 170.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2021 | 530.00 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000494 | 08/03/2021 | 2640.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2021 | 26177.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 17972020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2021 | 92533.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0000523 | 09/03/2021 | 4500.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000535 | 09/03/2021 | 3700.01 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2021 | 480.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2021 | 700.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000533 | 09/03/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2021 | 7380.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2021 | 3200.00 | 00009640641464 | MATHEUS JOSÉ MANGUEIRA NITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2021 | 320.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUENECESSITARDURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2021 | 4029.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARAO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2021 | 2350.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000536 | 09/03/2021 | 2099.60 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2021 | 348.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2021 | 640.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2021 | 475.30 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO EM CARTORIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2021 | 460.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2021 | 30114.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES DO EXERCICIO DE 2017 e 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2021 | 750.00 | 00004121403495 | ANTONIO AVIOMAR INACIO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2021 | 2400.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ETROCA DE OLEO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ETROCA DE OLEO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2021 | 510.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE CAJAZEIRASJUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2021 | 360.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2021 | 1030.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSINOGRAFIAS E TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2021 | 300.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2021 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2021 | 250.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2021 | 1200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BIOPCIA DE LESAO NA FACE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2021 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2021 | 1060.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2021 | 102.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009849994428 | ZÉLIA VUCENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA ZELIA VUCENTE DE LIMA APOS VISITA IN LOCU SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONSTATOU QUE FAMLILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2021 | 180.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE SOUSA BREJO SANTO-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2021 | 980.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DURANTE EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2021 | 250.00 | 00002899042424 | CLAUDIANA GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA MAE A SENHORA MARGARIDA VALDIVINO SOARES POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2021 | 1100.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE 10 SACOS DE RACOES DE 25KG DESTINADA A CAES ABANDONADO NAS RUAS DESTE MUNICIPIORECOLHIDOS DE FORMA VOLUNTARIA PELA SENHORA EDNA QUINTINO DE MAGALHAESPARA PREVENCOES DE DOENCAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2021 | 500.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC- SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2021 | 400.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDEPSF DESTE MUNICICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2021 | 2800.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BACK DROPE PARA VACINACAO ADESIVOS BOTONS E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOSDA PORTARIA 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2021 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAÍBA | VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTE PARA REPRESENTAR OS INTERESES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIZADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2021 | 160.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2021 | 240.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2021 | 103.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2021 | 4500.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MUDAS DE PLANTAS PARA AS PRACAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2021 | 207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2021 | 120.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2021 | 610.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2021 | 80.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2021 | 1394.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2021 | 2539.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2021 | 316.46 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2021 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2021 | 210.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E SERRA TALHAD-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2021 | 335.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICACAO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO E PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2021 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2021 | 110.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2021 | 130.49 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2021 | 320.00 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2021 | 68.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2021 | 796.43 | 01131601000104 | ENEIDE ALVERENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2021 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000586 | 16/03/2021 | 3080.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS-SCFV E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2021 | 195.00 | 23201919000149 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA PROJETOS DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ACEDEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2021 | 250.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2021 | 240.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETEIRAS MAZO RESERVATORIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2021 | 950.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2021 | 84.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2021 | 950.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2021 | 346.96 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO DE CORTE E CABECOTE DE CORTE PARA MANUTENCAO DA RACADEIRA ELETRICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2021 | 100.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2021 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA CARNEIRORESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO LAGRADOURO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPETECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2021 | 100.00 | 00004314125454 | MARINEIZE CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA SENHORA MARINEIZE CARNEIRO DE ARAUJORESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO QUANDU-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADAPOR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2021 | 1270.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBY DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2021 | 1140.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2021 | 330.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2021 | 160.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2021 | 2530.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2021 | 1200.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHOS. GRO E GDE PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2021 | 814.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2021 | 320.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE CONCEICAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2021 | 300.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NAS DELARACOES TRBUTARIAS DA RAIS DCTF E GFIP DAS ESCOLAS JOSE RODRIGUES DA SILVA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2021 | 310.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MUDADA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2021 | 200.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CESTA BASICA PARA SENHORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVARESIDENTE E DOMICIALIADA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2021 | 97.01 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS PARA SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA DRESIDENTE E DOMICIALIADA NO CONJUNTO FRE DAMIAO EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DOCRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO BASEADO NA LEI MUNICIPAL 1652017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2021 | 1155.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2021 | 2300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2021 | 106.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA LAUANDA PEREIRA DA SILVARESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POREQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA MARIA LAUANDA PEREIRA DA SILVARESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000684 | 25/03/2021 | 9378.35 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2021 | 28659.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2021 | 9975.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2021 | 308036.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2021 | 8291.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000630 | 25/03/2021 | 54618.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO QUEBRA MOLA MURO DE ARRIMO POSTE E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2021 | 4284.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2021 | 31936.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2021 | 11082.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2021 | 13369.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2021 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2021 | 8249.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2021 | 20320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2021 | 11800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2021 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2021 | 1170.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DO TORAX REALIZADAS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SERPAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2021 | 10721.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2021 | 6600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2021 | 6968.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES De MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2021 | 31133.31 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2021 | 14830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2021 | 14570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2021 | 160.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000669 | 25/03/2021 | 6892.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000670 | 25/03/2021 | 839.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2021 | 79326.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2021 | 16650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2021 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2021 | 5900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2021 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000677 | 26/03/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADEDURANTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2021 | 4437.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO N 0000110-81.2016.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE FRANCISCO FERNANDO DE MOURA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000678 | 26/03/2021 | 5166.48 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000679 | 26/03/2021 | 19535.12 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2021 | 542.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000680 | 26/03/2021 | 3597.84 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000681 | 26/03/2021 | 6620.36 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000682 | 26/03/2021 | 3613.66 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2021 | 134.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POREQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2021 | 181.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2021 | 113.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POREQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2021 | 200.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS PARA A SENHORA JOCILEIDE SALVIANO DOS SANTOSRESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO BASEADO NA LEI MUNICIPAL 1652017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2021 | 300.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSINAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2021 | 300.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA ENFERMEIRA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2021 | 300.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA COORDENADORA DE IMUNIZACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000698 | 29/03/2021 | 4172.40 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | SERVICO REFERENTE A PROMOCAO DE OFICINAS DE SAuDE COM BASE NAS NECESSIDADES DE QUALIFICACAO EM SAuDE DOS PROFISSIONAIS NA APS NA MEDIA COMPLEXIDADE E NA GESTAO TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS ATUANTES NO MUNICIPIO PARA UM MELHOR DESEMPENHO FRENTE AOS SERVICOS OFERTADOS A POPULACAO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2021 | 8243.28 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSSIONAO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2021 | 11000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2021 | 72807.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2021 | 80.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2021 | 3150.00 | 00090914910191 | WELIMGTON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE CAMBIO E EMBREAGEM DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000697 | 29/03/2021 | 18742.70 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000699 | 29/03/2021 | 4623.84 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2021 | 720.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000685 | 29/03/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2021 | 260.49 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAJEM AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2021 | 107.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2021 | 181.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2021 | 43.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2021 | 12.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000710 | 30/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000744 | 30/03/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2021 | 1535.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2021 | 1075.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2021 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2021 | 860.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2021 | 1032.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2021 | 946.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2021 | 1032.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2021 | 989.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2021 | 903.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2021 | 1260.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2021 | 1205.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2021 | 903.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2021 | 344.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2021 | 903.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2021 | 473.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2021 | 1707.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000707 | 30/03/2021 | 10149.30 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 16662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000708 | 30/03/2021 | 17073.20 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2021 | 1280.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000734 | 30/03/2021 | 10682.87 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DAS PORTARIAS 16662020 E 30082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000735 | 30/03/2021 | 7172.90 | 09632818000100 | CRALAB-JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAAR E INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 3612021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2021 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000754 | 31/03/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2021 | 1060.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000786 | 31/03/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2021 | 350.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2021 | 1474.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2021 | 391.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2021 | 6.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/04/2021 | 170.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2021 | 490.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS SERRA TALHADAE-PE RECIFE-PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2021 | 120.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEIUCULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2021 | 380.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEIUCULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2021 | 550.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2021 | 1058.80 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000766 | 07/04/2021 | 4500.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2021 | 250.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2021 | 121.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2021 | 25939.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000772 | 08/04/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2021 | 36096.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2021 | 1526.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2021 | 1180.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2021 | 15035.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2021 | 233.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2021 | 192.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2021 | 95441.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2021 | 1130.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2021 | 411.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2021 | 1320.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2021 | 640.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000809 | 09/04/2021 | 1629.80 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000811 | 09/04/2021 | 309.10 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTPIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2021 | 507.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2021 | 2410.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2021 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000808 | 09/04/2021 | 23383.68 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA OGE-0817- E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2021 | 1837.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO TAXA DE ENSAIO METROLOGICA E INSTALACAO DE BOBINAS BVDR NOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0083 QFG-0623 E QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2021 | 1342.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2021 | 660.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE RECIFE-PE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SOUSA SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2021 | 600.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000812 | 09/04/2021 | 3556.80 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004247852426 | VASCONCELO SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESPERTO LED SOLAR PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2021 | 325.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2021 | 715.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIDML2585O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2021 | 45392.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000810 | 09/04/2021 | 2911.16 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2021 | 3008.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL HELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2021 | 320.00 | 00012671613458 | JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AIS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2021 | 640.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2021 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2021 | 120.00 | 00001699268428 | LUZIA LOPES EVANGELISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2021 | 580.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2021 | 430.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2021 | 1060.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2021 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2021 | 2850.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARRIRI-DIAGNOSTICO POR ULTRASONOGRAFIA-ME | VALOR REFENTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2021 | 294.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA ILMA MATIAS DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 042001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2021 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2021 | 320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SERRA TALHADA-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2021 | 450.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2021 | 530.00 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2021 | 60.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAAO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2021 | 640.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2021 | 1720.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA CACAMBA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2021 | 240.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2021 | 384.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI WAY DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2021 | 430.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE IGUATu-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2021 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2021 | 384.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI WAY DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2021 | 384.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSF9I74PB PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000846 | 14/04/2021 | 2080.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2021 | 319.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000844 | 14/04/2021 | 4100.01 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000845 | 14/04/2021 | 1899.99 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS-SCFV E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2021 | 171.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA FRANCISCA PEREIRA NOGUEIRA ORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POREQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2021 | 150.00 | 27282176000130 | MARIA JUSIANE DOS SANTOS -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2021 | 1759.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2021 | 760.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2021 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2021 | 250.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS-LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2021 | 1704.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2021 | 1666.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2021 | 13662.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/04/2021 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00011042711410 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000866 | 22/04/2021 | 3800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO 04 FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA A VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2021 | 60.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE UM ARCO DECORATIVO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2021 | 1130.00 | 00010706473493 | DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA VACINA CONTRA A COVID-19 DA CIDADE DE PIANCO -PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N3612020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2021 | 980.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2021 | 10500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES IMUNORAPIDOS COVID-19 IGGIGM .DURANTE CAPACITACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2021 | 4284.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2021 | 31156.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2021 | 12469.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2021 | 12370.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2021 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2021 | 7250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2021 | 19750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2021 | 14000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2021 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2021 | 305.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2021 | 25.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA RESMA DE PAPEL CARTAO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF SUL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2021 | 12104.87 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2021 | 6600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2021 | 6968.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2021 | 3300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2021 | 28659.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2021 | 9575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2021 | 312641.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2021 | 8658.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2021 | 56658.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR CREDITADO A MAIOR PELA STN REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO WAAF ORA REGULARIZADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2021 | 980.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2634 E DO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2021 | 78297.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2021 | 17000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2021 | 6800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEÍCULOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE CONDE-PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2021 | 5900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2021 | 4550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2021 | 30911.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2021 | 15110.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2021 | 14870.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2021 | 160.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2021 | 1155.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000926 | 27/04/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADEDURANTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2021 | 83.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADES DE CONCEICAO-PB E AEM VAIJEM A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VTRDO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2021 | 183.33 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR 5O E CABOS PP 4 X 25 MM PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2021 | 400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAM | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2021 | 1550.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2021 | 71584.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2021 | 7200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSSIONAO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2021 | 7700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000930 | 28/04/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000927 | 28/04/2021 | 5923.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000928 | 28/04/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000929 | 28/04/2021 | 1491.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2021 | 3130.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 E CITROEN DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2021 | 890.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 E SIENA DE PLACA QSF9I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2021 | 220.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS FORD KA PLACA RLU3E49 E FORD KA PLACA RLU3E19 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000946 | 29/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2021 | 106.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2021 | 220.00 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000974 | 30/04/2021 | 10004.61 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2021 | 4.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 8682021 RELATIVO A CONFECCAO DE UM ARCO DECORATIVO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIAN 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2021 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000998 | 30/04/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2021 | 1118.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2021 | 1032.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 1032.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2021 | 946.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2021 | 989.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 344.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2021 | 989.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2021 | 989.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2021 | 860.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2021 | 903.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2021 | 860.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 860.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 1370.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2021 | 1580.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2021 | 1210.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2021 | 946.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2021 | 320.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS LIGADAS AO SITIO FIGUEIRA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2021 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2021 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2021 | 834.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2021 | 12.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001005 | 30/04/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000953 | 30/04/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2021 | 700.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2021 | 350.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2021 | 1060.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2021 | 1090.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2021 | 497.05 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMETO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ENGENHEIRO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIADADE JUNTO AO ANTIGO E NOVO ESCRITORIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00046103964830 | JONAS CÂNDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2021 | 425.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2021 | 1890.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2021 | 340.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2021 | 240.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE SOUSA PATOS RECIFE-PE E SALGUEIRO-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2021 | 30.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2021 | 431.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 015.2021.600368 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2021 | 320.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2021 | 210.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0001009 | 04/05/2021 | 15817.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS ALCOOL LUVAS MASCARAS E AVENTAIS PARA MENUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0001010 | 04/05/2021 | 5700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MENUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0001011 | 04/05/2021 | 594.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIMETROS DE PULSO PARA MENUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2021 | 1260.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DO TORAX REALIZADAS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SERPAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2021 | 300.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSINAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2021 | 300.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA COORDENADORA DE IMUNIZACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2021 | 300.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001018 | 05/05/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001020 | 05/05/2021 | 2138.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAAR E INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 24052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001025 | 05/05/2021 | 736.22 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001026 | 05/05/2021 | 207.86 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTPIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001027 | 05/05/2021 | 5069.24 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001029 | 05/05/2021 | 2120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2021 | 1900.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VAICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0623 E QSE-8779PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001017 | 05/05/2021 | 4591.92 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA OGE-0817- E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001023 | 05/05/2021 | 19530.48 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA DO LIXO DE PLACA OGD-7555 CACAMBA OGE-0817- E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2021 | 14998.13 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO PINTURA E TROCA DAS LUMINARIAS E DA FIACAO DA PRACA DE DEUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2021 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB O NO DIA CINCO DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL JUNTO AO ESCRITPORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADEPUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001022 | 05/05/2021 | 21811.22 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001028 | 05/05/2021 | 12420.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 MOTO DE PLACA QFQ-3584. FORD KA PLACA RL0-3E19 E RLU-3E49E SIENA PLACA QSF9I74 E VAN DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001024 | 05/05/2021 | 5423.30 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001030 | 05/05/2021 | 2544.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001040 | 06/05/2021 | 5600.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001045 | 06/05/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/05/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/05/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2021 | 260.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0001034 | 06/05/2021 | 16000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DA NOVA VARIANTE DA COVID19 NESTE MUNCIIPIO DESPESA A SER PAGACOM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/05/2021 | 770.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAIS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2021 | 3000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIAS 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2021 | 26216.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001044 | 07/05/2021 | 30487.36 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO QUEBRA MOLA MURO DE ARRIMO POSTE E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2021 | 94727.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001041 | 07/05/2021 | 10638.15 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL HELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2021 | 36718.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2021 | 400.00 | 00006766802405 | DANIEL BRASIL DANTAS | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001043 | 07/05/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2021 | 15128.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. COMP. 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/05/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2021 | 360.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SCFCRAS DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001096 | 10/05/2021 | 2100.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001097 | 10/05/2021 | 1100.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS-SCFV E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2021 | 620.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2021 | 600.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2021 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2021 | 158.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2021 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2021 | 430.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS SERRA TALHADAE-PEBARBALHA -CE SOUSAJOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2021 | 220.00 | 00004242023448 | MARIA CLEIDE FREIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2021 | 450.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2021 | 320.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001056 | 10/05/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2021 | 575.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2021 | 80.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZNIDO MOTORISTA PARA TRAZER A PATROL DOADA A ESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001100 | 10/05/2021 | 800.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2021 | 45482.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2021 | 1060.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS FIGUEIRA AO UMBUZEIROLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2021 | 518.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2021 | 41.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2021 | 624.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001086 | 10/05/2021 | 11980.36 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2021 | 6000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | OFICINAS EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE COM RELACAO AOS SEGUINTES TEMAS SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE VACINACAO NO USO DO PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE VACINA LOCAL E IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE PRIORIDADES ESTABELECIDOS PARA A VACINACAO COVID 19 PELO MINSTERIO DA SAuDE. E AUDITORIA TEORICA E AUDITORIA PRATICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2021 | 580.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2021 | 380.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2021 | 870.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001098 | 10/05/2021 | 2600.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2021 | 640.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2021 | 850.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES DO SITIO LAJES DE FIGUEIRAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE E AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2021 | 850.00 | 00036528986487 | SEVERINO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES DOS SITIOS BOA VISTA E SOSSEGO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS COMUNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2021 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2021 | 530.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO CACIMBA DAS CABRAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00009937088461 | FRANCIMARIO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA A GAMELEIRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA A GAMELEIRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SERRA VERMELHA A RIACHAO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2021 | 740.00 | 00071213713404 | CARLOS DANIEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS GAMELEIRA A BAXIO DOS PADRES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2021 | 640.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS . SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2021 | 450.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00030688064884 | JOSE ROBERTO PEREIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2021 | 1370.00 | 00017603277434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO OLHO DAGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2021 | 1120.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2021 | 2369.60 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2021 | 1090.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2021 | 970.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2021 | 600.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2021 | 530.00 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2021 | 1075.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001101 | 11/05/2021 | 1982.12 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARAO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00011042711410 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2021 | 180.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2021 | 950.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2021 | 100.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE ITAPORANGA-PBPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2021 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2021 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2021 | 640.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2021 | 1835.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001134 | 12/05/2021 | 10546.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779 QFG-0083QFG-0623 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2021 | 3860.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0083QSE-8779 E QFG-0023 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2021 | 210.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/05/2021 | 530.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CACIMBA DAS CABRAS AO SITIO LAJES E FIGUEIRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2021 | 200.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CESTA BASICA PARA SENHORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAO CONTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2021 | 2755.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS GERAL SEM CONTRASTEREALIZADAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001148 | 13/05/2021 | 4745.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FICHAS ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL FICHA CHECK AMBULATORIAL E FICHA DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE ETC... PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESPESA A SER PAGA COMRECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2021 | 257.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2021 | 1367.10 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2021 | 850.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2021 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001151 | 14/05/2021 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 24052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2021 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2021 | 88.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2021 | 60.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001157 | 17/05/2021 | 3865.90 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2021 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2021 | 800.00 | 00003106032421 | MARIA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SUAL FILHA MARIA CLEANE DA SILVA TEIXEIRA FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2021 | 1687.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2021 | 175.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2021 | 1520.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2021 | 13257.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2021 | 1681.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2021 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001170 | 19/05/2021 | 90.00 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10262021 RELATIVO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001167 | 19/05/2021 | 4113.12 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001168 | 19/05/2021 | 3237.60 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2021 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 19052021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001169 | 19/05/2021 | 4227.28 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2021 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 19052021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2021 | 300.00 | 00070143707400 | ADELIANE SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2021 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SALGUEIRO-CE JOAO PESSOA E PATOS-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2021 | 141.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E DE BUTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOA-PBPARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2021 | 750.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2021 | 160.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2021 | 510.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2021 | 1560.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DO TORAX REALIZADAS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SERPAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2021 | 318.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2021 | 970.00 | 00009325513439 | LÍVIA MARIA VIEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2021 | 1060.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2021 | 100.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2021 | 1300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA TENDO COMO EXEQUENTE MICHEL PINTO LACERDA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2021 | 160.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/05/2021 | 78721.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/05/2021 | 16720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2021 | 4605.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2021 | 5900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001239 | 24/05/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2021 | 32399.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2021 | 14780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2021 | 15070.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2021 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2021 | 31156.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2021 | 10920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2021 | 12736.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/05/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/05/2021 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2021 | 7250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2021 | 20000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/05/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/05/2021 | 14200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2021 | 7050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021.1.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2021 | 16000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DA NOVA VARIANTE DA COVID19 NESTE MUNCIIPIO DESPESA A SER PAGACOM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2021 | 12038.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2021 | 7333.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2021 | 5868.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2021 | 3300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2021 | 28659.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2021 | 17175.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2021 | 202815.81 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2021 | 9391.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2021 | 61826.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2021 | 42340.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/05/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2021 | 1155.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/05/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2021 | 17500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES IMUNORAPIDOS COVID-19 IGGIGM PARA TESTAGEM DA POPULACAO EM ACAO PREVENTIVA CONTRA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2021 | 3330.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DO TORAX REALIZADAS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SERPAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001241 | 25/05/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2021 | 120.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO E DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2021 | 160.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2021 | 220.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE BARBALHA-CE MILAGRE-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2021 | 38.50 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA A CIDADES DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VAALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2021 | 62558.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2021 | 10925.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2021 | 7950.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001258 | 28/05/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2021 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULT MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2021 | 3000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ESTOQTUE SISTEMA LOCAL E ASSESSORIA SIMPLES NO SISTAMA HORUS QUALIFAR SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA COORDENADORA DE IMUNIZACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2021 | 500.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2021 | 700.00 | 37386425000190 | ROBSON ITALO GONÇALVES CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT GARRAFA PLASTICO 400 ML DE PORTAR ALCOOL E FLIP TOP PARA SER DISTRIBUIDOS DURANTE EVENTO EM ACAO PREVENTIVA CONTRA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2021 | 170.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI S PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 3612021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009817189490 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 6502021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC- SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2021 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001323 | 31/05/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2021 | 3404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS MASCARAS E ALCOOL GEL 70 PARA O EVENTO DE PREVENCAO DA COVID 19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2021 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001321 | 31/05/2021 | 404.64 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001322 | 31/05/2021 | 826.14 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2021 | 3382.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2021 | 1269.40 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001319 | 31/05/2021 | 5485.12 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2021 | 1060.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2021 | 640.00 | 00032072614856 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2021 | 1060.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2021 | 1075.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2021 | 1032.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2021 | 989.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2021 | 946.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2021 | 688.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2021 | 860.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2021 | 989.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2021 | 946.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2021 | 860.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2021 | 989.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2021 | 903.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2021 | 989.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2021 | 740.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VEICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2021 | 845.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOE E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2021 | 860.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2021 | 1205.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2021 | 420.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2021 | 645.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2021 | 688.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001317 | 31/05/2021 | 10469.76 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E CACAMBA OGE-0817- DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2021 | 270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE POMBAL E JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001299 | 31/05/2021 | 4192.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001300 | 31/05/2021 | 2332.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2021 | 160.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE NATAL-RN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001316 | 31/05/2021 | 23367.96 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001318 | 31/05/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIOL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2021 | 30.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2021 | 1160.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2021 | 350.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2021 | 428.40 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2021 | 300.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2021 | 1548.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2021 | 12.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001320 | 31/05/2021 | 5417.68 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2021 | 3569.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER A315 CEL 15.6 4GB PARA O SCFV PAIF DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2021 | 151.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2021 | 720.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MNUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2021 | 1909.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001331 | 02/06/2021 | 232.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2021 | 512.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2021 | 289.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2021 | 84.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2021 | 41.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2021 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2021 | 88.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2021 | 160.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/06/2021 | 90.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE IGUATu E JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/06/2021 | 320.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00046103964830 | JONAS CÂNDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/06/2021 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/06/2021 | 150.05 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADES DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001350 | 07/06/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2022 CONFORME CLAuSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/06/2021 | 74.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA O EVENTO EM ACAO PREVENTIVA CONTRA COVID-19 COM TESTAGEM EM MASSA DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 RELAIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/06/2021 | 350.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA CAMPINA GRANDE BARBALHA-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/06/2021 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS CALDEIRAO DA AROEIRA E PAU FERRO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/06/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/06/2021 | 780.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DO TORAX REALIZADAS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SERPAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/06/2021 | 15017.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS-EQUIIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA MENUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/06/2021 | 4724.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS-EQUIIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA MENUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/06/2021 | 5556.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MENUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001357 | 07/06/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/06/2021 | 9915.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/06/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2021 | 16000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINACAO DA NOVA VARIANTE DA COVID19 NESTE MUNCIIPIO DESPESA A SER PAGACOM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2021 | 590.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA RECEIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2021 | 2667.58 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2021 | 1048.41 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2021 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE PARCELA 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001367 | 08/06/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001368 | 08/06/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2021 | 37011.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2021 | 15068.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. COMP. 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2021 | 94969.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001369 | 09/06/2021 | 3600.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2021 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2021 | 26216.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2021 | 6145.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER E CAMISA POLO PARA OS PROFSSIONAIS DA SAuDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAS A SER PAGA COMRECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2021 | 1017.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO CELULAR SAMS.GLX PARA O SCFV PAIF DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001416 | 10/06/2021 | 2520.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011042711410 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2021 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2021 | 416.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0001412 | 10/06/2021 | 8235.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0083 E QFG-0623PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM VISTORIADOS PELO DETRAM. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001395 | 10/06/2021 | 28142.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2021 | 250.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2021 | 620.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2021 | 900.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2021 | 600.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE SOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2021 | 320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2021 | 590.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE BABALHA-CE SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2021 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001409 | 10/06/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO EARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001410 | 10/06/2021 | 6760.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA PLACA RLU-3E19FORD KA RLU-3E39E SIENA QSF-9I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2021 | 500.00 | 00030260795453 | JOSÉ SIMÃO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2021 | 871.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001405 | 10/06/2021 | 11080.68 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2021 | 640.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2021 | 45597.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/06/2021 | 5200.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA 79019447491 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GANGORRA CAVALOS DE MADEIRA 02 GANGORRAS SIMPLES DE MADEIRA 01 BALANCO COM 03 CADEIRAS COM ENCOSTO DE MADEIRA 01 ESCADA DE MADEIRA COM ESCORREGADOR 01 CASINHA SIMPLES DE MADEIRA COM RAMPA 80M DE CERCA DE MADEIRA PARA A PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2021 | 425.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SOSSEGO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/06/2021 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/06/2021 | 1035.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/06/2021 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2021 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2021 | 850.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/06/2021 | 1580.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LAMINA DA RETROESCAVADEIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2021 | 330.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MUDADA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2021 | 425.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2021 | 850.00 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/06/2021 | 7000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES IMUNORAPIDOS COVID-19 IGGIGM PARA DIAGNOTICO DE COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/06/2021 | 760.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAA SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/06/2021 | 41.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/06/2021 | 41.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/06/2021 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2021 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/06/2021 | 662.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/06/2021 | 662.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/06/2021 | 690.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2021 | 410.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/06/2021 | 215.00 | 00010128175800 | JOSÉ QUIRINO PACHECO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/06/2021 | 1465.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/06/2021 | 120.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/06/2021 | 1437.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/06/2021 | 13964.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/06/2021 | 1552.29 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/06/2021 | 120.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE PATOS SERRA TALHADA E JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/06/2021 | 640.00 | 00004676219423 | EDINAELES LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/06/2021 | 465.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/06/2021 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2021 | 1060.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CACIMBA DAS CABRAS AO SITIO FIGUEIRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/06/2021 | 690.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/06/2021 | 1842.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001449 | 15/06/2021 | 8997.46 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001461 | 15/06/2021 | 2800.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENA PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001462 | 15/06/2021 | 1300.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001463 | 15/06/2021 | 2200.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001464 | 15/06/2021 | 700.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001460 | 15/06/2021 | 4800.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001468 | 16/06/2021 | 3248.70 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS-SCFV E DO PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESAA SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/06/2021 | 472.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/06/2021 | 358.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/06/2021 | 635.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INTALACAO DE VIDRO DA CABINE DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/06/2021 | 278.51 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALOES DE AGUAL E DE ENERGIA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/06/2021 | 85.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/06/2021 | 1060.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CANOA E MANICOBA PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICA NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/06/2021 | 320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA PATOS SERRA TALHADA MAURITI-CE JUAZEIRO DO NORTE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/06/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/06/2021 | 140.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTODE VEICULO MOBY DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/06/2021 | 425.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001484 | 18/06/2021 | 4336.56 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/06/2021 | 56.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/06/2021 | 302.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70 PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/06/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001481 | 18/06/2021 | 3578.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/06/2021 | 760.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001482 | 18/06/2021 | 9006.00 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/06/2021 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS BREJO SANTO-CE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/06/2021 | 350.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PETROLINA -PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001485 | 18/06/2021 | 3666.24 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/06/2021 | 40.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE IGUATu-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001483 | 18/06/2021 | 2977.68 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/06/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E CAIXAGIGOV CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/06/2021 | 251.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ELIMENTACAO PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E CAIXAGIGOV CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2021 | 40.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMETO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2021 | 190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATINGUEIRA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2021 | 669.34 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E BALDE OLEO 15W40 PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Executar para desenvolver | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012021 | 0001490 | 21/06/2021 | 31829.36 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDO NA RUA SILVINO MANGUEIRA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2021 | 2530.00 | 00092987931468 | EXPEDITO ANTÉRIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2021 | 70.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2021 | 320.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2021 | 1060.00 | 00009937088461 | FRANCIMARIO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2021 | 411.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2021 | 508.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2021 | 302.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2021 | 372.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2021 | 4884.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2021 | 1208.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2021 | 740.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/06/2021 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/06/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/06/2021 | 31706.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/06/2021 | 11547.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/06/2021 | 13424.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021..02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/06/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2021 | 16000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/06/2021 | 7250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/06/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICANASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2021 | 20880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/06/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/06/2021 | 14500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/06/2021 | 7550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021..DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/06/2021 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVARESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ORMICINO MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVARESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ORMICINO MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPETECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/06/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/06/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/06/2021 | 1867.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/06/2021 | 1155.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO2021QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/06/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/06/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2021 | 79921.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/06/2021 | 16650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/06/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2021 | 4971.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2021 | 5900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/06/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/06/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/06/2021 | 250.00 | 00007968283698 | ELDER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/06/2021 | 31833.31 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/06/2021 | 15660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/06/2021 | 16170.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2021 | 283.14 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR CREDITADO A MAIOR PELA STN REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VAAF ORA REGULARIZADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/06/2021 | 29381.23 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/06/2021 | 17275.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/06/2021 | 197916.04 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/06/2021 | 8658.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/06/2021 | 3382.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/06/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/06/2021 | 12093.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/06/2021 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/06/2021 | 6068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/06/2021 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/06/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/06/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/06/2021 | 42478.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/06/2021 | 61576.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001568 | 28/06/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001564 | 28/06/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001569 | 28/06/2021 | 7282.46 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2021 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/06/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2021 | 500.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2021 | 500.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA COORDENADORA DE IMUNIZACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2021 | 259.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2021 | 62580.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/06/2021 | 11292.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/06/2021 | 4.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2021 | 11.14 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2021 | 1075.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2021 | 1032.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2021 | 860.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2021 | 989.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2021 | 903.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2021 | 688.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2021 | 1032.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2021 | 903.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2021 | 1032.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2021 | 774.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2021 | 989.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2021 | 903.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2021 | 860.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2021 | 1310.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2021 | 1635.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2021 | 1055.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2021 | 1205.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2021 | 1270.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001605 | 30/06/2021 | 2832.48 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001611 | 30/06/2021 | 410.26 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2021 | 958.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2021 | 8250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2021 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2021 | 320.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001610 | 30/06/2021 | 5726.78 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2021 | 120.00 | 00004727434490 | FRANCISCA NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA NETA A MENOR MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001608 | 30/06/2021 | 6881.04 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001609 | 30/06/2021 | 30769.50 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2021 | 190.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATINGUEIRA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2021 | 156.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2021 | 12.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS FAZENDARIOS DCTFs JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N10425-4008792017-13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2021 | 173.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2021 | 214.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DEM PAPEL A1 E PRANCHAS DO PROJETO DE REFORA DA PRACA CT N 1070180-12 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001598 | 30/06/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001612 | 30/06/2021 | 8599.60 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001587 | 30/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001589 | 30/06/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2021 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001606 | 30/06/2021 | 6789.84 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2021 | 1497.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TABLET POSITIVO TWST PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001607 | 30/06/2021 | 5648.10 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/07/2021 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001643 | 05/07/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/07/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/07/2021 | 172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA LAUANDA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/07/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA MARIA LAUANDA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/07/2021 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE PARCELA 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/07/2021 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SERRA TALHADA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/07/2021 | 490.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001647 | 06/07/2021 | 4686.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001649 | 06/07/2021 | 4343.30 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTL PRE ESCOLAR-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO INFANTL PRE ESCOLAR-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/07/2021 | 755.40 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/07/2021 | 675.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/07/2021 | 550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/07/2021 | 1875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/07/2021 | 12765.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/07/2021 | 4562.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/07/2021 | 5600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/07/2021 | 3550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/07/2021 | 636.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR REFEERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001679 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/07/2021 | 2850.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS GERAL SEM DOPPLEREREALIZADAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/07/2021 | 5200.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001689 | 07/07/2021 | 6447.48 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001690 | 07/07/2021 | 532.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/07/2021 | 11603.63 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/07/2021 | 84582.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/07/2021 | 4400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/07/2021 | 3850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/07/2021 | 17246.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/07/2021 | 26400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/07/2021 | 24688.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/07/2021 | 1252.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/07/2021 | 2300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARACELA DO 13 SALARIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/07/2021 | 13095.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/07/2021 | 1400.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA PLACA QSF9I74 PERTENCENTES A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/07/2021 | 2300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 1 PARACELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/07/2021 | 34447.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/07/2021 | 411.80 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/07/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE A 1 PARACELA DO 13 SALARIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/07/2021 | 2000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SAALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/07/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 1 PARACELA DO 13 SALARIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/07/2021 | 4950.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/07/2021 | 2887.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELARRELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/07/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/07/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO A 1 PARACELA DO 13 SALARIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/07/2021 | 1700.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES MOBIL DELVAC SUOER E GRAXA EVORA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/07/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO A 1 PARACELA DO 13 SALARIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/07/2021 | 550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 1 PARACELA DO 13 SALARIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/07/2021 | 1160.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/07/2021 | 845.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 16372021 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/07/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/07/2021 | 320.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABÍLIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM PREMOLDADO DE TUBO DE CONCRETO PARA COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/07/2021 | 250.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/07/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/07/2021 | 1370.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/07/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/07/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2021 | 4747.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2021 | 26245.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-12705-1DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/07/2021 | 570.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2021 | 640.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001731 | 09/07/2021 | 7280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUSPERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2021 | 1350.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2021 | 95530.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/07/2021 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/07/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/07/2021 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001725 | 09/07/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/07/2021 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2021 | 900.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/07/2021 | 400.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2021 | 15492.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. COMP. 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001699 | 09/07/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/07/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/07/2021 | 350.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/07/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/07/2021 | 530.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2021 | 2620.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2021 | 37265.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2021 | 640.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/07/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2021 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/07/2021 | 1824.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2021 | 45730.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/07/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/07/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2021 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2021 | 1060.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CALUNGUINHA E QUIXABEIRA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/07/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/07/2021 | 880.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2021 | 640.00 | 00004676219423 | EDINAELES LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2021 | 130.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001771 | 12/07/2021 | 1400.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2021 | 550.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/07/2021 | 425.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2021 | 180.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE BONITO DE SANTA FE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/07/2021 | 580.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE BARBALHA-CEJUAZEIRO DE NORTE-CEBREJO SANTO-CE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/07/2021 | 550.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE MAUTITI-CE BREJO SANTO E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/07/2021 | 560.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS MAURITI--CE BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/07/2021 | 90.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2021 | 425.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO PARA CONDUZIR O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 DA CIDADE DE MANAIRA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/07/2021 | 690.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001772 | 12/07/2021 | 1876.99 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001778 | 12/07/2021 | 17352.40 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001779 | 12/07/2021 | 4896.15 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE-CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001780 | 12/07/2021 | 5203.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAEDE ACORDO COM A LEGISLACAO DA PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE INFANTIL-PRE ESCOLAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001770 | 12/07/2021 | 3800.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/07/2021 | 1030.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA ASER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001748 | 12/07/2021 | 16004.09 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001765 | 12/07/2021 | 5349.07 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001766 | 12/07/2021 | 4105.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL CONFECCAO DE CARIMBOS CARTAO DE MARCACAO DE CONSULTAS ETC... PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOSDA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001767 | 12/07/2021 | 3510.80 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001768 | 12/07/2021 | 1950.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001769 | 12/07/2021 | 1550.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2021 | 3150.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS SANTANA CONTRA COVID E USO OBRIGATORIO DE MASCARAS PARA DIVULGACAO DE COMBATE CONTRA COVID 19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/07/2021 | 250.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001782 | 13/07/2021 | 4577.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001783 | 13/07/2021 | 751.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2021 | 539.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/07/2021 | 309.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/07/2021 | 97.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DO VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/07/2021 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/07/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/07/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/07/2021 | 52.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/07/2021 | 41.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/07/2021 | 38.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/07/2021 | 97.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DO VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/07/2021 | 41.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2021 | 900.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR RE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE O SAO JOAO ONLINE DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2021 | 320.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MUDADA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2021 | 900.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2021 | 46.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA VEICULO VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2021 | 210.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/07/2021 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPOSRTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2021 | 930.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE BARBALHA-CEE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/07/2021 | 455.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/07/2021 | 3866.99 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2021 | 1370.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAMINA DA RETROESCAVADEIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2021 | 209.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/07/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/07/2021 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/07/2021 | 94.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/07/2021 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/07/2021 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/07/2021 | 4.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/07/2021 | 176.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/07/2021 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/07/2021 | 1020.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIADADE BASICA DE SAuDE PSF SUL DESTE MUNICIPIO COMO SUBSTITUTA DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/07/2021 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/07/2021 | 1160.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001830 | 19/07/2021 | 38077.83 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2021 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHOR ANTONIO LACERDA DE SOUSARESIDENTE E DOMICIALIADO NA AVENIDA JOSE NUNESS-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPETECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/07/2021 | 120.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/07/2021 | 150.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/07/2021 | 180.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/07/2021 | 1580.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MUDAS DE PLANTAS PARA AS PRACAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2021 | 25.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CONSIGNACAO. JUNTO AO BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001822 | 19/07/2021 | 30622.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2021 | 1673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2021 | 14465.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/07/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2021 | 330.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2021 | 1482.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2021 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RNTRANSPOSRTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2021 | 1729.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2021 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE MANGUEIRA DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SCFV PAIF DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2021 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA MENSAL PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ONDE FUNCIONA O PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC UTILIZADO PARA ACESSO ONLINE DO SISTEMA DE PRODUCAO E-SUS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2021 | 5200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AOS MESES DE MARCO A JUNHO2021 A SEREM PAGOS COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2021 | 445.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001844 | 21/07/2021 | 21715.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAAR E INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2021 | 15198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS-EQUIIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COMRECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2021 | 3192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MENUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001847 | 21/07/2021 | 6565.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2021 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007968283698 | ELDER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2021 | 1370.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/07/2021 | 1060.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO CACIMBA DAS CABRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/07/2021 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/07/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/07/2021 | 425.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/07/2021 | 212.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/07/2021 | 250.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/07/2021 | 980.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/07/2021 | 3000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIAS 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/07/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/07/2021 | 220.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA SAO BENTO E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/07/2021 | 1042.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA QSF9I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/07/2021 | 1389.00 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA QSF9I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001862 | 23/07/2021 | 17460.24 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/07/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/07/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001916 | 26/07/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2021 | 12459.87 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2021 | 6966.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2021 | 6068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2021 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2021 | 6866.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/07/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/07/2021 | 31766.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2021 | 15968.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/07/2021 | 16470.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2021 | 30584.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2021 | 17075.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2021 | 201616.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2021 | 8491.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/07/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/07/2021 | 42478.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/07/2021 | 60566.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/07/2021 | 3382.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2021 | 12000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EVENTO COM TRANSMISSAO AO VIVO VIA STREAMINGINTERT LIVE ENVOLVENDO APRESENTACAO DOS ARTISTAS LOCAIS DO MUNICIPIO COM SONORIZACAO CAPTACAO DE AUDIO E VIDEOS REALIZAADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2021 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA N.S SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2021 | 79987.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/07/2021 | 16770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2021 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2021 | 4605.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2021 | 6200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001917 | 26/07/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2021 | 831.82 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2021 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2021 | 31706.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/07/2021 | 11547.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIASDESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/07/2021 | 12425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/07/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTESWWWW RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2021 | 16000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSFDESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2021 | 7305.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIADESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO ATENCAO PRIMARIA DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSFDESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/07/2021 | 14050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/07/2021 | 7050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/07/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES.RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012021 | 0001915 | 26/07/2021 | 60147.99 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF SUL LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00012021 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2021 | 21653.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JULHO2021QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JULHO2021 QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JULHO2021 QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/07/2021 | 1155.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO2021QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/07/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/07/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/07/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/07/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2021 | 285.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONA DA MULHER NEGRA LATINO-AMERICANA E E CARIBENIA DIA NACIONAL DE TEREZA BENGUELA DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2021 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONA DA MULHER NEGRA LATINO-AMERICANA E E CARIBENIA DIA NACIONAL DE TEREZA BENGUELA DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2021 | 255.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONA DA MULHER NEGRA LATINO-AMERICANA E E CARIBENIA DIA NACIONAL DE TEREZA BENGUELA DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/07/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/07/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/07/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/07/2021 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2021 | 25.61 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2021 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28072021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28072021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28072021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2021 | 62947.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2021 | 11292.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2021 | 8500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004242023448 | MARIA CLEIDE FREIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/07/2021 | 200.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/07/2021 | 500.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/07/2021 | 500.00 | 00009972015416 | HIOLANDA VIEIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA COORDENADORA DE IMUNIZACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/07/2021 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 6502021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/07/2021 | 500.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A INFUENZA NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/07/2021 | 500.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A INFUENZA NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/07/2021 | 600.00 | 00009488817470 | EVELTON ANGELO FRUTUOSO | VALOR REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/07/2021 | 700.00 | 00000862736471 | HELLEN MAYARA DE SOUSA PAULO | VALOR REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTAS NO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001944 | 28/07/2021 | 30769.50 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGACOM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001945 | 28/07/2021 | 3666.24 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/07/2021 | 1015.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPISEQUIIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COMRECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001947 | 28/07/2021 | 3947.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001950 | 29/07/2021 | 4349.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001951 | 29/07/2021 | 1534.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2021 | 131.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VTR DO SAMU EM VIAGEM CONDUZINO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001961 | 29/07/2021 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE JULHO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2021 | 116.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANPORTE DE PRODUTOS O E PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE PIANCOPB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2021 | 950.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2021 | 1160.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2021 | 1327.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2021 | 156.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2021 | 10.83 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2021 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2021 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2021 | 1204.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2021 | 1118.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2021 | 774.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2021 | 989.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2021 | 1118.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2021 | 1118.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2021 | 989.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2021 | 1032.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2021 | 817.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2021 | 1118.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2021 | 1032.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2021 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2021 | 1335.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002002 | 30/07/2021 | 60095.67 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001996 | 30/07/2021 | 387.78 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001997 | 30/07/2021 | 2315.44 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001964 | 30/07/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANYEELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTOE INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001970 | 30/07/2021 | 7692.15 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL ELETRICO E HIDRAuLICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001963 | 30/07/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001965 | 30/07/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2021 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2021 | 320.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLACA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001980 | 30/07/2021 | 3924.05 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001999 | 30/07/2021 | 6120.18 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2021 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012021 | 0001981 | 30/07/2021 | 15184.51 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF NORTE LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00012021 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001995 | 30/07/2021 | 24570.64 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PALCA RLU3E49 FORD KA PLACA RLU3E19 EVEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGACOM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2021 | 300.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2021 | 170.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001998 | 30/07/2021 | 5265.94 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2021 | 225.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA DE FATIMA LINO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POREQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002007 | 03/08/2021 | 17776.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/08/2021 | 1370.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2021 | 480.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE E PAU DOS FERROS-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2021 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPATOS E BARBALHA-CE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2021 | 320.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR FEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/08/2021 | 584.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002017 | 04/08/2021 | 4104.00 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/08/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2021 | 1160.00 | 00004676383495 | RONIVON PEREIRA DE MENESES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MATA DOS BARBOSAS PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/08/2021 | 200.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/08/2021 | 180.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/08/2021 | 700.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002015 | 04/08/2021 | 8021.04 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/08/2021 | 2200.00 | 33988944000178 | RENOMAX SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/08/2021 | 380.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR MARIA LUIZA SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002016 | 04/08/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002018 | 04/08/2021 | 4765.20 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002019 | 04/08/2021 | 5134.56 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/08/2021 | 380.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/08/2021 | 2755.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS GERAL SEM DOPPLEREREALIZADAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002028 | 05/08/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/08/2021 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/08/2021 | 1075.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/08/2021 | 1210.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/08/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/08/2021 | 1900.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/08/2021 | 1032.00 | 00005489139439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/08/2021 | 370.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/08/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/08/2021 | 350.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO E G M A SOC | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS QUE FORTATECE O MUNICIPIO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/08/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE JULHO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2021 | 25773.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/08/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002044 | 09/08/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/08/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002052 | 09/08/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/08/2021 | 37630.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/08/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/08/2021 | 2002.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/08/2021 | 980.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/08/2021 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE PARCELA 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2021 | 15322.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. COMP. 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002072 | 09/08/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2021 | 560.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2021 | 560.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/08/2021 | 560.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/08/2021 | 560.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/08/2021 | 273.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES SA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2021 | 95163.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/08/2021 | 425.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2021 | 740.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0871 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/08/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/08/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002092 | 10/08/2021 | 10570.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2021 | 45884.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002088 | 10/08/2021 | 1060.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2021 | 1350.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2021 | 700.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2021 | 865.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2021 | 1075.00 | 00031950724670 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2021 | 630.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2021 | 920.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE CRATO-CE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE SOUSAJOAO PESSOA RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2021 | 570.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 100082021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2021 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 10082021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2021 | 320.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCETES A DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2021 | 865.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002089 | 10/08/2021 | 2400.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO 04 FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002091 | 10/08/2021 | 6780.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA PLACA RLU-3E49 MOBI QSE-2654 E VAN DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2021 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2021 | 140.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADDOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2021 | 350.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2021 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2021 | 41.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002090 | 10/08/2021 | 1700.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002123 | 11/08/2021 | 1659.99 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2021 | 150.02 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS PARA A SENHORA ROZANHA GESSI DA CONCEICAORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES ZONA URBANAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/08/2021 | 150.02 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS PARA A SENHORA ERICA MARCULINO DE FIGUEIREDO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO ZONA URBANAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/08/2021 | 150.02 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DA LAGOA ZONA URBANAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADAPOR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2021 | 294.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/08/2021 | 635.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CONCEICAO E SERRA TALHADA-PE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2021 | 484.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2021 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/08/2021 | 649.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002124 | 11/08/2021 | 1800.01 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002125 | 11/08/2021 | 2600.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2021 | 850.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002122 | 11/08/2021 | 2200.06 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2021 | 194.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2021 | 640.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/08/2021 | 600.00 | 00004242023448 | MARIA CLEIDE FREIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA MAE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/08/2021 | 950.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002126 | 11/08/2021 | 1800.01 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/08/2021 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/08/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/08/2021 | 545.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA CAMINHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00002295739403 | GERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MENUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/08/2021 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/08/2021 | 265.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/08/2021 | 300.00 | 00068929978487 | CLEODON DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2021 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/08/2021 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/08/2021 | 350.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLOLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/08/2021 | 80.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2021 | 930.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MAURITI-CE JUAZEIRO DO NORTE BREJO SANTO-CE SOUSA PATOS CAMPINA GRANDE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2021 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2021 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2021 | 215.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2021 | 8000.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002151 | 12/08/2021 | 20152.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2021 | 34218.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS-EQUIIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/08/2021 | 625.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER PARA O FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE FELIZ DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2021 | 1814.90 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002153 | 13/08/2021 | 2408.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002154 | 13/08/2021 | 35814.82 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/08/2021 | 247.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/08/2021 | 688.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIADADE BASICA DE SAuDE PSF SUL DESTE MUNICIPIO COMO SUBSTITUTA DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/08/2021 | 298.04 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE FORTALEZA-CETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/08/2021 | 200.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/08/2021 | 1060.00 | 00007098827428 | JOSÉ EDICARLOS MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTA MEDICAS NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, identidade de uma sociedade | Apoio as manifestacoes culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/08/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CÉSAR DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO EDITAL FICHA E INSCRICAO DA LEI ALDIR BLANC PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/08/2021 | 575.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/08/2021 | 740.00 | 00008868827450 | JESSICA FRANCLEIDE DINIZ PINTO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/08/2021 | 1025.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A FRETES DE VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR MARMITAS PARA OS OPERARIOS QUE ATUAM NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/08/2021 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/08/2021 | 25.00 | 00011184117497 | FÁBIO JUNIOR ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/08/2021 | 400.00 | 00013810978477 | JOSE RIKELME ALVES CARTAXO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPE JOSE RIKELME ALVES CARTAXO QUE CURSA FACULDADE NA CIDADE D JOAO PESSOA-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/08/2021 | 100.00 | 00005966890471 | JULIANA NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CESTA BASICA PARA SENHORA JULIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/08/2021 | 2360.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002178 | 17/08/2021 | 6238.08 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002179 | 17/08/2021 | 12380.40 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/08/2021 | 1577.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/08/2021 | 16228.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/08/2021 | 1455.60 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/08/2021 | 1766.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/08/2021 | 700.00 | 00002817726499 | MANOEL NETO DE SIQUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MATA DOS BARBOSAS PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADE DE CONCEICAO E BREJO SANTO-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/08/2021 | 580.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/08/2021 | 1547.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/08/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DA QULIDADE DAS ACOES INTEGRADAS A ASSITENCIA A GESTANTE E PUERPERA NO CONTEXTO DO CORONA VIRUS COVID-19 JUNTO A APS E A VIGILANCIA EM SAuE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUSCOVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/08/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DA QUALFICACAO DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS INDICADORES DE SAuDE AVALIACAO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAuDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL CAPACITACAO EM SISTEMA DE SAuDE LIGADOS AO PROGRAMA PREVINEBRASILDESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/08/2021 | 110.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/08/2021 | 6980.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES IMUNORAPIDOS COVID-19 IGGIGM E TESTES ANTIGENO SWAB COVID-19 PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8942021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/08/2021 | 196.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNCIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/08/2021 | 260.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVER -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FUMÊ NOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS RLU-3E49 E RLU-3E19 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/08/2021 | 128.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/08/2021 | 190.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADA PELA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/08/2021 | 166.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/08/2021 | 174.88 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARAFUSOS DE LAMINA PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/08/2021 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/08/2021 | 84.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2021 | 403.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/08/2021 | 41.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/08/2021 | 47.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/08/2021 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/08/2021 | 430.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAD E DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CRATO-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE SOUSA E E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/08/2021 | 280.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA VEICULO SPLINT A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/08/2021 | 3800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/08/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/08/2021 | 90.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE ELABORARAM O DO PLANO DE ACAO DA LEI ALDIR BLANC PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/08/2021 | 1500.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO N 0001491-95.2014815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE PAULO MATEUS DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2021 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002198 | 19/08/2021 | 5700.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/08/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2021 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2021 | 945.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTIJOES DE GASPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2021 | 1560.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2021 | 249.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2021 | 1060.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO CACIMBA DAS CABRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2021 | 1060.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS QUE ESTAO CONSERTANDO AS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SITIO SOSSEGO ZONA RULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2021 | 185.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/08/2021 | 180.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DA GELADEIRA COM TROCA DE TERMOSTADO PERTENCENTE A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/08/2021 | 180.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DA GELADEIRA COM REPOSICAO DE GAS PERTENCENTE A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/08/2021 | 240.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002212 | 23/08/2021 | 3202.57 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/08/2021 | 3570.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL BANNER ESTANDARTE PAINEL EM MDF EDESIVOS E ADESIVO LEITOSO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002210 | 23/08/2021 | 3201.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/08/2021 | 3620.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E PLACA EM LONA E ESTRUTURA MODELO E ACRILICICO DIGITAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTOTEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002215 | 23/08/2021 | 3948.06 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/08/2021 | 530.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTRA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002211 | 23/08/2021 | 3786.22 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFVPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUSCOVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/08/2021 | 300.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/08/2021 | 400.00 | 00071213735483 | CICERO JUNIOR MOURATO BERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARRREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/08/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/08/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/08/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 6502021DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/08/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/08/2021 | 32699.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/08/2021 | 14384.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/08/2021 | 20750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/08/2021 | 380.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002232 | 25/08/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/08/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/08/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/08/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/08/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/08/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/08/2021 | 330.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/08/2021 | 1000.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/08/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/08/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/08/2021 | 11726.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/08/2021 | 6600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/08/2021 | 6068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/08/2021 | 3900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2021 | 82336.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/08/2021 | 16770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/08/2021 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002227 | 25/08/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/08/2021 | 5036.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2021 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/08/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/08/2021 | 29364.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/08/2021 | 17375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/08/2021 | 200997.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/08/2021 | 8791.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/08/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021.X' | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/08/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/08/2021 | 42478.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/08/2021 | 62797.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/08/2021 | 3382.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2021 | 240.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/08/2021 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38962020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/08/2021 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38962020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/08/2021 | 1500.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NAS PESSOAS DO GRUPO DE RISCO NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38962020 DIRANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/08/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/08/2021 | 11487.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/08/2021 | 31190.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/08/2021 | 13424.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/08/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/08/2021 | 29400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/08/2021 | 7305.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/08/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/08/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/08/2021 | 20493.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/08/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/08/2021 | 14050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/08/2021 | 7050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6502021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/08/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/08/2021 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA COVID DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38962020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002285 | 25/08/2021 | 3120.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL CONFECCAO DE CARIMBOS CARTAO DE MARCACAO DE CONSULTAS FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ETC... PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIODESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/08/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021.QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/08/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/08/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/08/2021 | 1355.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021.QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/08/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/08/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/08/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/08/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/08/2021 | 4784.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIANASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/08/2021 | 63749.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/08/2021 | 11225.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/08/2021 | 8500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/08/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/08/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/08/2021 | 304.46 | 00009503128439 | MARIA JOSE ARRUDA BEZERRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA SENHORA MARIA JOSE ARRUDA BEZERRA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/08/2021 | 790.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/08/2021 | 1370.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002300 | 27/08/2021 | 5730.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002301 | 27/08/2021 | 2889.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/08/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/08/2021 | 3240.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVISO LEITOZOS ADESIVOS PREVENCAO CORONA VIRUS E FAIXA DE E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA INFORMATIZAS E CONCIENTIZAR A POLULACAO CONTRA A COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38962020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2021 | 300.00 | 16756087000161 | EC- SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002305 | 30/08/2021 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE AGOSTO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2021 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2021 | 320.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLACA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2021 | 336.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002311 | 30/08/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANYEELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTOE INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2021 | 1160.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2021 | 1530.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002349 | 30/08/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002312 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2021 | 500.00 | 00008198991433 | FRANIQUELSON BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2021 | 461.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2021 | 987.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2021 | 234.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2021 | 1118.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2021 | 860.00 | 00005489139439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2021 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2021 | 946.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2021 | 860.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2021 | 1032.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2021 | 946.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2021 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2021 | 946.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2021 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2021 | 989.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2021 | 1032.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2021 | 1660.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2021 | 530.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2021 | 817.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2021 | 1032.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2021 | 1210.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2021 | 1430.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2021 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2021 | 1075.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2021 | 1370.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Executar para desenvolver | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002321 | 30/08/2021 | 171600.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONVÊNIO N 0271152009. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2021 | 218.89 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO AO PREFEITO E SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO GERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002356 | 31/08/2021 | 2798.76 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002357 | 31/08/2021 | 410.26 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2021 | 173.94 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2021 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA ROZANHA GESSI DA CONCEICAORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2021 | 160.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA SENHORA ROZANHA GESSI DA CONCEICAORESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAOCONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2021 | 168.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SR ALUIZO PEREIRA CARNEIRORESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO PAU FERRO -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/08/2021 | 370.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/08/2021 | 387.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/08/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2021 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2021 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2021 | 1700.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 012021 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTAS DIVERSAS DURANTE OS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002354 | 31/08/2021 | 6614.74 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS FORD KA PALCA RLU3E49 E MOTO DE PLACA QFQ-3584 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2021 | 300.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2021 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2021 | 600.00 | 00007145258471 | MARIA BERNADETE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002352 | 31/08/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2021 | 1065.40 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2021 | 4000.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002386 | 31/08/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002389 | 31/08/2021 | 3601.40 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002390 | 31/08/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002359 | 31/08/2021 | 5479.50 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/08/2021 | 320.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2021 | 928.60 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2021 | 700.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2021 | 215.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MUDADA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002353 | 31/08/2021 | 19484.54 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74 FORD KA PLACA RLU-3E19 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/08/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2021 | 580.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002379 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002355 | 31/08/2021 | 0.10 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPEMHO 22112021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFVPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE OENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002358 | 31/08/2021 | 7238.56 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2021 | 900.00 | 27282176000130 | MARIA JUSIANE DOS SANTOS -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFRIGERACAO NA VENTULINA E VENTILADOR INTERNO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/09/2021 | 1500.00 | 10319076000138 | UNITEC- SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AUTOCLAVE GNATUS 21L COM TROCA DI CONJUNTO VALVULA SOLENOIDE COM DESOBSTRUCAO DO CANAL E E TROCA DA PLACA DE COMANDO COM REALIZACAO DE 03 CICLO TESTES PERTENCENTE A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002398 | 03/09/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002399 | 03/09/2021 | 3640.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 FORD KA RLU-3E19 E RLU-3E49A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002400 | 03/09/2021 | 3955.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 FORD KA RLU-3E19 E RLU-3E49A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/09/2021 | 1831.40 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/09/2021 | 320.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/09/2021 | 310.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/09/2021 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAOCONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002402 | 06/09/2021 | 4749.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/09/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM PACIENTE COM SUSPEITAS DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/09/2021 | 78.50 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADES DE PATOS-PB E AEM VAIJEM A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002411 | 08/09/2021 | 4436.88 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/09/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/09/2021 | 28708.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/09/2021 | 95212.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/09/2021 | 160.18 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2021 | 38109.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/09/2021 | 3089.00 | 03508147000185 | EJANE ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PHILCO 900 FRIO CLASSE A E ELGIN 1200 ECO PLUS FRIO PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/09/2021 | 95.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI S PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FIAXA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/09/2021 | 250.00 | 00002662773570 | RIVONALDO INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR RIVONALDO INACIO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002412 | 08/09/2021 | 6388.56 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/09/2021 | 15762.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. COMP. 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002410 | 08/09/2021 | 17109.12 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/09/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002432 | 09/09/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFEERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORMECONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/09/2021 | 96.39 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/09/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/09/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/09/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/09/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTOTEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/09/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/09/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/09/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/09/2021 | 360.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR MARIA LUIZA SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2021 | 499.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2021 | 54.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2021 | 169.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2021 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2021 | 2.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2021 | 371.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2021 | 42.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2021 | 41.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2021 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM-LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADSO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2021 | 649.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002463 | 10/09/2021 | 7032.84 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002464 | 10/09/2021 | 1507.78 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO MACSUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002465 | 10/09/2021 | 5894.34 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2021 | 3800.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL REALIZADA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2021 | 8700.00 | 42327430000162 | LIN LIN CAPINHAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002458 | 10/09/2021 | 3255.84 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA PROJETOS DE ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA PROJETOS DE ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2021 | 164.43 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2021 | 35000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 072021RELATIVO AS CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2021 | 46068.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2021 | 900.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/09/2021 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2021 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/09/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/09/2021 | 912.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS FORTALEZA-CE SERRA TALHADA-PE BREJO SANTO-CE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2021 | 963.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA DURANRTE PLANTAO DE DOMINGO E A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA FORTALEZA-CE CAJAZEIRASSERRA TALHADA-PE MAURITI-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2021 | 950.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE BREJO SANTO-CE SOUSA SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2021 | 4800.00 | 00090914910191 | WELIMGTON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RMASTER DIAGNOSTICOSERVICOS ELETRONICO GERAL RECUPERACAO MODULO ELETRONICO E SERVICOS BARBO DIESEL RELAIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/09/2021 | 280.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/09/2021 | 900.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2021 | 260.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE MAURITI-CE CAJAZEIRAS SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/09/2021 | 680.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/09/2021 | 390.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/09/2021 | 460.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE CAJAZEIRAS SOUSA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/09/2021 | 640.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/09/2021 | 320.00 | 00097943401468 | VALDENE GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002484 | 15/09/2021 | 230000.00 | 30260538000104 | REAVEL VEICULOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO TIPO PICKUP 4X4 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAuDE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO FNSSUS E FNS-SUSSALDOS REMANESCENTES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002485 | 15/09/2021 | 35000.00 | 30260538000104 | REAVEL VEICULOS EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24842021 PARA A AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOCAO TIPO PICKUP 4X4 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/09/2021 | 3703.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002492 | 17/09/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/09/2021 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/09/2021 | 180.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/09/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/09/2021 | 735.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/09/2021 | 3675.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIOS COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E REQUISICAO DE EXAMES PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/09/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002510 | 21/09/2021 | 2600.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002511 | 21/09/2021 | 2100.05 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/09/2021 | 1067.80 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/09/2021 | 3012.00 | 32591804000107 | LBF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PADRAO E CANECAS DE PORCELANA PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO SETEMBRO AMARELO RELAIZADO PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002513 | 21/09/2021 | 3600.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002514 | 21/09/2021 | 3400.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS-SCFV E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/09/2021 | 1217.80 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOSSCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/09/2021 | 825.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/09/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/09/2021 | 1697.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002509 | 21/09/2021 | 2299.98 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/09/2021 | 660.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/09/2021 | 1095.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/09/2021 | 1878.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/09/2021 | 16195.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002512 | 21/09/2021 | 3000.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/09/2021 | 115.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/09/2021 | 1795.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/09/2021 | 224.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/09/2021 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2021 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SERRA VERMELHA A MICOBA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/09/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTES DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/09/2021 | 110.00 | 00004314125454 | MARINEIZE CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/09/2021 | 635.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/09/2021 | 399.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/09/2021 | 356.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/09/2021 | 316.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/09/2021 | 1776.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/09/2021 | 2299.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/09/2021 | 3251.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/09/2021 | 2161.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/09/2021 | 467.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/09/2021 | 729.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/09/2021 | 688.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/09/2021 | 453.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/09/2021 | 8000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002520 | 23/09/2021 | 3675.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIOS COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E REQUISICAO DE EXAMES PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/09/2021 | 8000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO DO PROGRAMA AMENT TIPO II DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/09/2021 | 470.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002536 | 24/09/2021 | 3578.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/09/2021 | 500.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDILOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002592 | 24/09/2021 | 10120.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/09/2021 | 21704.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS-EQUIIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002594 | 24/09/2021 | 4598.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/09/2021 | 112.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/09/2021 | 30584.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/09/2021 | 17375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/09/2021 | 198669.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/09/2021 | 8846.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/09/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/09/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/09/2021 | 45686.81 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/09/2021 | 61926.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/09/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/09/2021 | 3382.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/09/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/09/2021 | 79076.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/09/2021 | 16970.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/09/2021 | 7200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/09/2021 | 29.77 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/09/2021 | 705.25 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/09/2021 | 4670.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/09/2021 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/09/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002596 | 27/09/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/09/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/09/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/09/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/09/2021 | 33233.29 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/09/2021 | 13885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/09/2021 | 22150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/09/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/09/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/09/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/09/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/09/2021 | 11726.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/09/2021 | 6600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/09/2021 | 7234.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/09/2021 | 3900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/09/2021 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIANASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/09/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/09/2021 | 31623.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/09/2021 | 11565.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIASRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/09/2021 | 12425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/09/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/09/2021 | 29400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/09/2021 | 7305.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/09/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/09/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/09/2021 | 20333.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/09/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/09/2021 | 14425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/09/2021 | 7050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/09/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/09/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021..QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUSCOVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/09/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/09/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/09/2021 | 1355.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021.QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/09/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/09/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/09/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/09/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/09/2021 | 279.95 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA PROTECAO CONTRA RADIACAO SOLAR DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CONFORME LEGISLACAO ESPECIFICA PUBLICADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/09/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/09/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/09/2021 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/09/2021 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/09/2021 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACA DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/09/2021 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2021 | 1950.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/09/2021 | 63209.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/09/2021 | 11592.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/09/2021 | 8500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002613 | 29/09/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANYEELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTOE INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/09/2021 | 1350.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002615 | 29/09/2021 | 6098.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002616 | 29/09/2021 | 2263.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002614 | 29/09/2021 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/09/2021 | 380.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/09/2021 | 240.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA A FEIRA DA SAuDE E PARA O TESTE DO PEZINHO REALIZADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002628 | 30/09/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002632 | 30/09/2021 | 215.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2021 | 300.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AOCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002638 | 30/09/2021 | 24092.94 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002640 | 30/09/2021 | 5120.88 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2021 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS COBRADO NA CONTA 25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002643 | 30/09/2021 | 5277.18 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2021 | 180.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002639 | 30/09/2021 | 6119.52 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2021 | 500.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2021 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE E DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2021 | 258.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2021 | 40.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2021 | 77.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002637 | 30/09/2021 | 13529.52 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2021 | 1032.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2021 | 946.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2021 | 946.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2021 | 1032.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2021 | 817.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2021 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2021 | 989.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2021 | 1075.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2021 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2021 | 1710.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2021 | 1265.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2021 | 2110.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2021 | 1380.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2021 | 1032.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002642 | 30/09/2021 | 2000.72 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002644 | 30/09/2021 | 376.54 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002649 | 30/09/2021 | 1431.84 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2021 | 2000.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2021 | 686.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2021 | 1370.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002677 | 30/09/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002629 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002630 | 30/09/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2021 | 1000.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002641 | 30/09/2021 | 5496.36 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2021 | 1350.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2021 | 180.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2021 | 450.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/10/2021 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2021 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2021 | 103.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAO CONSTANTEEM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002682 | 04/10/2021 | 13666.30 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/10/2021 | 840.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/10/2021 | 250.00 | 13224866000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2021 | 2848.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE KIT INFANTIL DISTRIBUIDOS DURANTE ENCONTRO COM GRUPOS DE GESTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/10/2021 | 950.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/10/2021 | 1160.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/10/2021 | 2315.00 | 00031950724670 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/10/2021 | 470.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA DURANRTE PLANTAO DE DOMINGO E A SERVICOS DA ATENCAO PIMARIA E DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA RECIFE-PE CAJAZEIRAS CAJAZEIRASSERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/10/2021 | 860.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA DURANRTE PLANTAO DE DOMINGO E A SERVICOS DA ATENCAO PIMARIA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPOS SALES-CESERRA TALHADA-PE PIANCOCAMPINA GRANDE SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/10/2021 | 491.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/10/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/10/2021 | 1165.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DO SCFVPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/10/2021 | 347.27 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOVEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/10/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/10/2021 | 180.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DA GELADEIRA COM REPOSICAO DE GAS PERTENCENTE A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/10/2021 | 184.54 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002704 | 06/10/2021 | 1800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINT DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002703 | 06/10/2021 | 9814.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA PROJETOS DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE OBRAS DE REVITALIZACAO E REFORMA DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002707 | 06/10/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002708 | 06/10/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/10/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/10/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002706 | 06/10/2021 | 2400.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/10/2021 | 360.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR MARIA LUIZA SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002702 | 06/10/2021 | 6240.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA PLACA RLU-3E19 MOBI QSE-2654 E SIENA PALCA QSF-9I74 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002705 | 06/10/2021 | 1800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO 04 FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDEATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/10/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/10/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/10/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002718 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19D ESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/10/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTOTEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/10/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/10/2021 | 250.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/10/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/10/2021 | 28807.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/10/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/10/2021 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHOR WILSOM ALEXANDRE GALDINORESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO LOGRADOURO-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONSTATADA POR EQUIPE TECNICA DO CRAS DURANTE VISITA DOMICILIAR EM LOCUSCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/10/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/10/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/10/2021 | 38618.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/10/2021 | 1070.13 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/10/2021 | 95802.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/10/2021 | 946.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/10/2021 | 360.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/10/2021 | 110.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/10/2021 | 15960.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002735 | 07/10/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/10/2021 | 46257.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/10/2021 | 137.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFROME AOTORIZACAO CONTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/10/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/10/2021 | 370.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/10/2021 | 1052.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/10/2021 | 1420.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/10/2021 | 860.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/10/2021 | 600.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/10/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/10/2021 | 700.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/10/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/10/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/10/2021 | 515.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/10/2021 | 3160.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/10/2021 | 640.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/10/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/10/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/10/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/10/2021 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/10/2021 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/10/2021 | 989.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/10/2021 | 320.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/10/2021 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/10/2021 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/10/2021 | 830.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE RECIFE-PE SERRA TALHADA-PE CONCEICAO CRATO-CE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/10/2021 | 470.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PRINCESA ISABEL SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/10/2021 | 330.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE E JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/10/2021 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/10/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/10/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2021 | 640.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/10/2021 | 875.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/10/2021 | 180.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/10/2021 | 890.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/10/2021 | 70.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/10/2021 | 1580.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/10/2021 | 6000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/10/2021 | 291.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/10/2021 | 126.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DO VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/10/2021 | 530.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTRA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/10/2021 | 400.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/10/2021 | 713.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/10/2021 | 690.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/10/2021 | 1550.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/10/2021 | 41.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/10/2021 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/10/2021 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/10/2021 | 190.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/10/2021 | 880.00 | 31031713000146 | INSUL FILM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 13102021 NA SEDE DO ESCRITORIO DA EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOSJUNTO AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E CAIXAGIGOV CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/10/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 13102021 NA SEDE DO ESCRITORIO DA EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS JUNTOAO GOVERNO FEDERALESTADUAL E CAIXAGIGOV CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/10/2021 | 400.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/10/2021 | 230.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO EM CARTORIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/10/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14102021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/10/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14102021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2021 | 770.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BREJO SANTO-CE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE -CE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/10/2021 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/10/2021 | 280.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002803 | 15/10/2021 | 13305.18 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/10/2021 | 649.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/10/2021 | 153.00 | 00006451726427 | ANANIAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/10/2021 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/10/2021 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADS-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/10/2021 | 44.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADS-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/10/2021 | 220.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/10/2021 | 255.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O RETORNO DAS AULAS NO SEGUNDO SEMESTRE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/10/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2021 | 350.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLACA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/10/2021 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/10/2021 | 110.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A 7 REGIONAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/10/2021 | 340.00 | 00075259800478 | MARIA VILANTE NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/10/2021 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002816 | 18/10/2021 | 3489.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002817 | 18/10/2021 | 8399.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 FORD KA RLU-3E19 E RLU-3E49 E MOTO DE PLACA QFQ-3584A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2021 | 2500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 FORD KA RLU-3E19 E RLU-3E49A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002815 | 18/10/2021 | 1788.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/10/2021 | 2238.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/10/2021 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/10/2021 | 2010.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/10/2021 | 18130.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/10/2021 | 1912.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/10/2021 | 1060.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002834 | 20/10/2021 | 4516.48 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002838 | 20/10/2021 | 2800.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002841 | 20/10/2021 | 3577.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/10/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2021 | 70.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E PECA PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO EM VAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/10/2021 | 60.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2021 | 850.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002839 | 20/10/2021 | 3400.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002835 | 20/10/2021 | 3781.88 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/10/2021 | 2916.00 | 32591804000107 | LBF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PADRAO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO OUTUBRO ROSAS E NOVEMBRO AZUL A SER RELAIZADO PELA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002837 | 20/10/2021 | 2450.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002840 | 20/10/2021 | 3600.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002842 | 20/10/2021 | 1160.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES NO SETEMBRO AMARELO COM ENTREGA DE KITS PARA OS BEBÊS E COM PALESTRAS INFORMATIVAS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002844 | 21/10/2021 | 940.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA ASER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/10/2021 | 3010.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002843 | 21/10/2021 | 1265.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO CRAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2021 | 300.00 | 00019111274468 | ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/10/2021 | 230.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/10/2021 | 45.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/10/2021 | 95.00 | 00005335712430 | JOSE VICENTE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/10/2021 | 106.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA COM FOTOS COLORIDA DISTRIBUIDA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/10/2021 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB O NOS DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL JUNTO AO ESCRITPORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002858 | 22/10/2021 | 6789.84 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MATUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/10/2021 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/10/2021 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIAS 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/10/2021 | 232.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/10/2021 | 41.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/10/2021 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3612021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/10/2021 | 144.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/10/2021 | 1180.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVOS BOYONS PARA A CAMAPNHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2021 | 1480.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAVEM DO VEICULO AMBULANCIA HILUX A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/10/2021 | 597.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SERVICOS DE TROCA DE COMODATO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/10/2021 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICOCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/10/2021 | 700.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ORTESE SUROPODALICA FIXA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/10/2021 | 336.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002864 | 25/10/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2021 | 634.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SERVICOS DE TROCA DE COMODATO PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/10/2021 | 30097.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/10/2021 | 17375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/10/2021 | 201811.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/10/2021 | 9213.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/10/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/10/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTILRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/10/2021 | 45643.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/10/2021 | 61926.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/10/2021 | 4218.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/10/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/10/2021 | 4670.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/10/2021 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/10/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/10/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 15102021 PARA SOLICITACAO DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/10/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 15102021 PARA SOLICITACAO DE MATERIAL DE OFICIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/10/2021 | 82416.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/10/2021 | 16970.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/10/2021 | 7150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002926 | 26/10/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/10/2021 | 225.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EMPREENDER QUE ESTIVERAM NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE NEGOCIAR DIVIDAS E FORNECER NOVOS INVESTIMENTOS COMO FORMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/10/2021 | 11726.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/10/2021 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/10/2021 | 6068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/10/2021 | 3900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/10/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/10/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/10/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/10/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/10/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002925 | 26/10/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/10/2021 | 32754.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/10/2021 | 13885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/10/2021 | 23750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/10/2021 | 180.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/10/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/10/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/10/2021 | 4335.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIANASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/10/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/10/2021 | 32139.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/10/2021 | 12081.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIASRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/10/2021 | 9275.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/10/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/10/2021 | 34000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/10/2021 | 8304.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/10/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/10/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/10/2021 | 20360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/10/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/10/2021 | 14150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/10/2021 | 7190.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/10/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/10/2021 | 41.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/10/2021 | 612.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/10/2021 | 41.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 38742020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/10/2021 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/10/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/10/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUSCOVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/10/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/10/2021 | 1355.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DOCORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/10/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/10/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/10/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/10/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/10/2021 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/10/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2021 | 8500.00 | 28653752000170 | ANTONIO SUEMIR MARTINS DA SÁ-GORDINHO PNTURAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS NA REESTRUTURACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFG-9423 VINCULADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA DA ATENCAO PRIMARIA E DOS PACIENTE ASSITIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/10/2021 | 170.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 38742021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002937 | 27/10/2021 | 5102.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002938 | 27/10/2021 | 2757.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/10/2021 | 38.00 | 00007678319428 | MIKAELY NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 PACOTES DE BALOES PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/10/2021 | 64.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PIRULITOS PERSONALIZADOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/10/2021 | 400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM ISTALACAO DE SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/10/2021 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2021 | 8500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2021 | 12125.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2021 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/10/2021 | 64247.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/10/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002954 | 28/10/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANYEELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTOE INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/10/2021 | 94.90 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO COMO O PREFEITO CONSTITUCIONAL EOI CHEFE DE GABINETEDO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDDILIUDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/10/2021 | 30.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO SPLIT LOCADO ARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/10/2021 | 1758.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/10/2021 | 418.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2021 | 2425.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/10/2021 | 406.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 A SERVICOS DATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/10/2021 | 1790.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO COM DESOBSTRUCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTOTEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2021 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/10/2021 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/10/2021 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/10/2021 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACA DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/10/2021 | 265.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSAS REALIZADO PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/10/2021 | 2067.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2021 | 950.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2021 | 379.70 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AOCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003007 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/10/2021 | 344.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIADADE BASICA DE SAuDE PSF SUL DESTE MUNICIPIO COMO SUBSTITUTA DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003015 | 29/10/2021 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003016 | 29/10/2021 | 29880.36 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003018 | 29/10/2021 | 6608.58 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/10/2021 | 6101.76 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS COBRADO NA CONTA 25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003021 | 29/10/2021 | 6550.29 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2021 | 335.64 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO LDA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/10/2021 | 1370.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/10/2021 | 2110.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/10/2021 | 1118.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/10/2021 | 903.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/10/2021 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/10/2021 | 989.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2021 | 1075.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2021 | 903.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2021 | 1075.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2021 | 903.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2021 | 1310.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2021 | 774.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2021 | 989.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2021 | 1075.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/10/2021 | 559.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/10/2021 | 903.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/10/2021 | 1075.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/10/2021 | 903.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/10/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/10/2021 | 1035.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/10/2021 | 1830.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/10/2021 | 72.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/10/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/10/2021 | 1656.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COBRANCA DE TARIFA BX 063 CONFORME CONVENIO FIRMADO CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003017 | 29/10/2021 | 9761.40 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/10/2021 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHORA MARINALVA VICENTE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHORA MARINALVA VICENTE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORMEAUTORIZACAO CONTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/10/2021 | 150.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHORA JOSEFA MARQUES DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIOXAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003019 | 29/10/2021 | 492.75 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003020 | 29/10/2021 | 2555.73 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/10/2021 | 1370.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/10/2021 | 785.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/10/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003008 | 29/10/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/10/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002968 | 29/10/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002969 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/10/2021 | 1221.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003022 | 29/10/2021 | 7719.75 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2021 | 945.00 | 23710841000198 | JUMASA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS PARA PREMIACAO DA MARATONA DR HERNANES MANGUEIRAA SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAMICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2021 | 902.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS MEDALHAS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIACAO DA MARATONA DR HERNANES MANGUEIRAA SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2021 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2021 | 400.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BARBALHA-CE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2021 | 991.91 | 00051747545449 | FRANCISCA INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003025 | 03/11/2021 | 454.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003026 | 03/11/2021 | 24.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/11/2021 | 1680.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/11/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/11/2021 | 25524.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/11/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/11/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/11/2021 | 16214.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/11/2021 | 1050.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BICICLETAS ARO 28 COMUM MASCULINA PARA PREMIACAO DA MARATONA DR. HERNANES MANGUEIRAA SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAMICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/11/2021 | 212.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/11/2021 | 685.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADOR E SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/11/2021 | 425.00 | 00070051034409 | TONY FERREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PAREDAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/11/2021 | 95981.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA PROJETOS DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0003037 | 04/11/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/11/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003040 | 04/11/2021 | 8323.24 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/11/2021 | 38862.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003052 | 05/11/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003049 | 05/11/2021 | 35965.30 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003050 | 05/11/2021 | 11702.30 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/11/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/11/2021 | 480.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 10 E 11DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-PARAIBACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003055 | 08/11/2021 | 4950.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/11/2021 | 980.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DO TORAX REALIZADAS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SERPAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/11/2021 | 495.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/11/2021 | 280.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2021 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/11/2021 | 41.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/11/2021 | 2.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/11/2021 | 150.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE TNT BRANCO SIMPLES PARA CONFECCIONAR FIGURINO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO SCFV DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/11/2021 | 1012.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS- ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCIONAR FIGURINO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO SCFV DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/11/2021 | 335.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RENDAS BORDADOS E LINHAS PARA CONFECCIONAR FIGURINO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO SCFV DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/11/2021 | 499.84 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETIM CHARMOUSSE PARA CONFECCIONAR FIGURINO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO SCFV DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/11/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003073 | 08/11/2021 | 14760.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110QFG-0083 QFG-1063 E QFG-0623PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/11/2021 | 4650.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BATERIAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/11/2021 | 98.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/11/2021 | 85.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/11/2021 | 109.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/11/2021 | 103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/11/2021 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/11/2021 | 192.98 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/11/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003099 | 09/11/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/11/2021 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/11/2021 | 520.00 | 00010267047401 | EDILMA NAN SDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/11/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/11/2021 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/11/2021 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/11/2021 | 580.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/11/2021 | 1830.00 | 00031950724670 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/11/2021 | 46466.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003075 | 09/11/2021 | 14501.85 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/11/2021 | 1415.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/11/2021 | 370.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/11/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/11/2021 | 1205.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/11/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Executar para desenvolver | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012021 | 0003112 | 09/11/2021 | 70708.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE 1100 M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/11/2021 | 418.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/11/2021 | 700.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003119 | 09/11/2021 | 5520.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS HILUX DE PLACA QSJ-3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003120 | 09/11/2021 | 1550.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSJ-3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/11/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/11/2021 | 550.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/11/2021 | 885.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/11/2021 | 1035.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/11/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/11/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/11/2021 | 952.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/11/2021 | 649.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/11/2021 | 205.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2021 | 57.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003116 | 10/11/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003117 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDEATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2021 | 815.20 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003142 | 10/11/2021 | 1478.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE O EEVENTO DO OUTUBRO ROSAS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2021 | 480.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA MENOR MARIA LUIZA SANTOS LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2021 | 2020.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDEPSF DESTE MUNICICIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003153 | 10/11/2021 | 15612.52 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003154 | 10/11/2021 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO TEMA DE ACOES ESTRATEGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL ESPIN DESCORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS PARA O CUIDADO COM A SAUDE DAS CRIANCAS DOS IDOSOS E GESTANTES DE CORDO COM A PORTARIA 894 DE 11 DE MAIO DE 2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003155 | 10/11/2021 | 3000.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO DA FERRAMENTA HORUS QUALIFAR SUS EXTRACAO E ANALISE DOS RELATORIOS DISPONIVEIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFARSUSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003156 | 10/11/2021 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE SOBRE A SAuDE DO HOMEM ABORDANDO TEMA DO NOVEMBRO AZUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/11/2021 | 8000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO 2022 A 2025DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2021 | 8000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE SAuDE AMBIENTAL QUE CONTEMPLA ACOES EM EDUCACAO EM SAuDE AMBIENTAL RECICLAGEM E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOSDESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AOCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2021 | 1575.90 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOSSCFV E PARA O PAIFDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003126 | 10/11/2021 | 2775.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTURO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2021 | 4210.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2021 | 140.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2021 | 400.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/11/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2021 | 160.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA REALIZADA NESTE MUNIIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2021 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2021 | 50.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SOLDA AMARELA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS .SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/11/2021 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12112021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR FINANCEIRO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2021 | 200.00 | 00075954095434 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO D POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/11/2021 | 1020.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2021 | 620.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2021 | 360.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2021 | 960.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PECAJAZEIRASJUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE CRATO-CESOUSA FORTALEZA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2021 | 1090.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRASSOUSA JUAZEIRO DE NORTE-CESERRA TALHADA -PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2021 | 350.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA PRINCESA ISABEL JUAZEIRO DO NORTE-CE PRINCESA ISABEL SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2021 | 870.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE ITAPORANGA CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE RECIFE-PE SERRA TALHADA-PEJOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2021 | 142.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA COSMA BEZERRA DE QUEIROZ NASCIMENTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DR. NELSON RIBEIRO LOPES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2021 | 740.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/11/2021 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/11/2021 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2021 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/11/2021 | 64.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 MT DE E.V.A PARA A ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/11/2021 | 950.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/11/2021 | 1090.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/11/2021 | 2375.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/11/2021 | 533.90 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/11/2021 | 2313.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA NA PAVIMENTACAO DE AREA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/11/2021 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA NA PAVIMENTACAO DE AREA LOCALIZADA NO SITIO CARNAuBA SECA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA NA PAVIMENTACAO DE AREA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA NA PAVIMENTACAO DE AREA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA NA PAVIMENTACAO DE AREA LOCALIZADA NO SITIO TAPUIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/11/2021 | 269.04 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO LDA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/11/2021 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/11/2021 | 360.00 | 00011046413481 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/11/2021 | 500.00 | 00007830745498 | MARIA VANILZA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/11/2021 | 5625.00 | 00009952682409 | COSMA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/11/2021 | 2920.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/11/2021 | 960.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS-RN JUAZEIRO DO NORTE-CE CAJAZEIRAS PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/11/2021 | 84.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMAS-PB.NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO E EXAMES DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAFAZER CIRURGIAS DE CATARATA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PELOS SERVICOS DE BUSCATIVA DE CAES E GATOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA RALIZADA NA ZONA URBANA E EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PELOS SERVICOS DE BUSCATIVA DE CAES E GATOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA RALIZADA NA ZONA URBANA E EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PELOS SERVICOS DE BUSCATIVA DE CAES E GATOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA RALIZADA NA ZONA URBANA E EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/11/2021 | 400.00 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA RALIZADA NA ZONA URBANA E EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/11/2021 | 530.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTRA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/11/2021 | 252.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACOMODACAO COM CAFE DA MANHA DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/11/2021 | 4500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003192 | 16/11/2021 | 4077.56 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/11/2021 | 972.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/11/2021 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/11/2021 | 160.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/11/2021 | 270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFROME AOTORIZACAO CONTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/11/2021 | 82.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAO CONSTANTEEM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/11/2021 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/11/2021 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/11/2021 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17112021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/11/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17112021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/11/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17112021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/11/2021 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB O NOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL JUNTO AO ESCRITPORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/11/2021 | 3441.59 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF EM BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/11/2021 | 146.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/11/2021 | 127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CAHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/11/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/11/2021 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDOREES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/11/2021 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDOREES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003222 | 18/11/2021 | 7590.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/11/2021 | 425.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/11/2021 | 136.19 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA ESCRITURA PuBLICA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/11/2021 | 136.19 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA ESCRITURA PuBLICA DE MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/11/2021 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/11/2021 | 130.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SRA. IVANILDA FRANCISCO DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/11/2021 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SRA. IVANILDA FRANCISCO DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/11/2021 | 210.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DOMESTICO RODO MANGUEIRA - JARDIM E ASSENTO ALMOFADADO BRANCOPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/11/2021 | 450.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE ITAPORANG PIANCO E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/11/2021 | 332.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/11/2021 | 137.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/11/2021 | 94.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA A CIDADES DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003220 | 18/11/2021 | 3040.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003227 | 19/11/2021 | 2916.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003228 | 19/11/2021 | 8461.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000042021 | 0003232 | 19/11/2021 | 15000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO COM ACOES DE VIGELANCIA EM SAuDE COMO MEDIDA PARA PREVENCAO DO COVID-19 EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/11/2021 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/11/2021 | 18735.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/11/2021 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EPRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO RGPS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/11/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/11/2021 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22112021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NA EMPRESA EPC- EMPRESA PARAIBANA PARA TRATAR DOSCONVENIOS DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E CAIXAGOV CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/11/2021 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22112021 NA SEDE DO ESCRITORIO DA EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS JUNTOAO GOVERNO FEDERALESTADUAL E CAIXAGIGOV CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/11/2021 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22112021 NA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/11/2021 | 5690.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/11/2021 | 530.00 | 00006221865409 | JARDICIANO TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/11/2021 | 840.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/11/2021 | 655.00 | 40118318000196 | ERNANDO DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/11/2021 | 270.00 | 40118318000196 | ERNANDO DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/11/2021 | 147.87 | 00008687535481 | GILVANYA BRUNA ALVES CIRILO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/11/2021 | 4454.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/11/2021 | 4454.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/11/2021 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRIULTURA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 22112021 NA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOSDA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003251 | 23/11/2021 | 12465.60 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/11/2021 | 35.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO REBOQUE QUE CONDUZIU A PATRULHA MACANIZADA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003250 | 23/11/2021 | 4684.35 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003247 | 23/11/2021 | 13200.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR D OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003248 | 23/11/2021 | 2285.65 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE INFANTIL-PRE ESCOLAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003249 | 23/11/2021 | 1961.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE-CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/11/2021 | 3150.63 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PREFEITO SE DESLOCAR DA CIDADE DE BRASILIA-DF ONDE ESTEVE EM BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/11/2021 | 70.74 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/11/2021 | 85.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESSAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE ITAPORANGA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/11/2021 | 10234.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REREFEBTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APRURACAO 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/11/2021 | 450.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO-CE PATOS CAMPINA GRANDE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/11/2021 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DE NORTE -CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/11/2021 | 504.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA SUBSECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE APLICABILIDADE AVANCOS E ENTRAVES DA POLITICA PuBLICA E SAuDE DOS HOMENS DA REGIAO NORDESTE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/11/2021 | 160.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003253 | 24/11/2021 | 14799.18 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/11/2021 | 155.00 | 00005335712430 | JOSE VICENTE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/11/2021 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SRA. ROSICLEA LOURENCO BRASIL RESIDENTE E DOMICIALIADA NO CONJUNTO NOVA SANTANA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/11/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SRA. ROSICLEA LOURENCO BRASIL RESIDENTE E DOMICIALIADA NO CONJUNTO NOVA SANTANA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/11/2021 | 4000.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/11/2021 | 174.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/11/2021 | 360.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/11/2021 | 5535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIANASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/11/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/11/2021 | 30590.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/11/2021 | 11565.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIASRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/11/2021 | 9641.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/11/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/11/2021 | 34000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/11/2021 | 7671.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/11/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/11/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/11/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/11/2021 | 14050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/11/2021 | 7050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/11/2021 | 1502.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003323 | 26/11/2021 | 3100.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003324 | 26/11/2021 | 3600.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003330 | 26/11/2021 | 2780.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIOS TALOES DE EXEMES DE ROTINA L E REQUISICAO DE EXAMES PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIOAO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/11/2021 | 21320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/11/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/11/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUSCOVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/11/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/11/2021 | 1721.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DOCORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/11/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/11/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/11/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003325 | 26/11/2021 | 3600.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/11/2021 | 80842.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/11/2021 | 7150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003327 | 26/11/2021 | 3500.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/11/2021 | 16970.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/11/2021 | 4670.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/11/2021 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/11/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/11/2021 | 30881.23 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/11/2021 | 17375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/11/2021 | 198513.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/11/2021 | 8846.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/11/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTILRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/11/2021 | 45910.34 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/11/2021 | 61834.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/11/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/11/2021 | 3382.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/11/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003326 | 26/11/2021 | 2400.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/11/2021 | 65114.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/11/2021 | 12375.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/11/2021 | 8720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/11/2021 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/11/2021 | 12093.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/11/2021 | 6600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/11/2021 | 6068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/11/2021 | 4250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SRA.MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICILIADA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/11/2021 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA SRA. MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Publicidade e transparência a todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/11/2021 | 4454.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/11/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/11/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/11/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/11/2021 | 32754.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/11/2021 | 13885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/11/2021 | 23250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA NETA A MENOR MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/11/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/11/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003322 | 26/11/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2021 | 13000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 24522021RELATIVO AS CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2021 | 180.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2021 | 4000.00 | 00004474212479 | FRANCISCA RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA IRMA FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2021 | 350.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLACA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2021 | 1627.87 | 00038055155453 | MARIA DE FÁTIMA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO COLETIVO DE TEATRO E DANCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003354 | 29/11/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003356 | 29/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003358 | 29/11/2021 | 1035.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E COLABORADORES DURANTE ATIVIDADES DESSENVOLVIDAS NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2021 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2021 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2021 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACA DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2021 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2021 | 52808.97 | 11285050000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASILPAMQ DA ATENCAO PRIMARIA - PREVINE BRASILSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2021 | 18709.11 | 11285050000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPISO DE VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DE EDEMIAS COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQVS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2021 | 3144.37 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASILPAMQ DA ATENCAO PRIMARIA - PREVINE BRASILSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2021 | 2096.37 | 00002876996502 | SAMIA YARA CLAUDINO VIDAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASILPAMQ DA ATENCAO PRIMARIA - PREVINE BRASILSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003357 | 29/11/2021 | 1090.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E PROGRAMAS DA SEC DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2021 | 3000.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICOS DE PSA TOTAL E LIVRE REALIZADOS DURANTE CAMAPANHA DO NOVEMBRO AZULPELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2021 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2021 | 415.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2021 | 1300.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003378 | 30/11/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2021 | 594.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003431 | 30/11/2021 | 32479.46 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12922021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2021 | 350.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AOCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003443 | 30/11/2021 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2021 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2021 | 290.25 | 00009321027432 | ERIKA VICENTE LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASILPMAQ DA ATENCAO PRIMARIA - PREVINE BRASILSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2021 | 1020.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO SCFV DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIO NATALINO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003434 | 30/11/2021 | 6420.86 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003374 | 30/11/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2021 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003375 | 30/11/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2021 | 1369.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2021 | 1750.00 | 00006655020360 | FRANCISCO FÁBIO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PR3STADOS NA DECORACAO E INSTALACAO DE ENFEITES NATALINOS NA S PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2021 | 86.00 | 00011042628432 | ROSICLEA LOURENÇO BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2021 | 120.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA. VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2021 | 530.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA. VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2021 | 592.50 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003444 | 30/11/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANYEELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTOE INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003445 | 30/11/2021 | 8977.18 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2021 | 1350.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NAO POSSUI ACESSO A INTERNETRESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Executar para desenvolver | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0003423 | 30/11/2021 | 58035.11 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0322020PMSM CONTRATO DE REPASSE 1058935-84 SINCONV 873929 CONTRATO FIRMADO COM MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003433 | 30/11/2021 | 6884.05 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2021 | 850.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ARTESANATO INDIVIDUAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2021 | 1050.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUDIOVISUAL INDIVIDUAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2021 | 2237.40 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2021 | 350.00 | 00007314642494 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2021 | 180.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2021 | 610.00 | 00007644018409 | MARIA GILVANEIDE DE MOURA ANGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003432 | 30/11/2021 | 9322.14 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2021 | 1793.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2021 | 282.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2021 | 1075.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2021 | 989.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2021 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2021 | 774.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2021 | 1075.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2021 | 946.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2021 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2021 | 1075.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2021 | 1940.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2021 | 1075.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2021 | 946.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2021 | 989.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2021 | 989.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2021 | 1285.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2021 | 602.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2021 | 2110.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2021 | 1580.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2021 | 370.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2021 | 1210.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2021 | 946.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2021 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2021 | 1430.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2021 | 946.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2021 | 1032.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2021 | 75.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2021 | 278.10 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO LDA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003448 | 30/11/2021 | 4823.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003449 | 30/11/2021 | 3432.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003435 | 30/11/2021 | 3769.21 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003446 | 30/11/2021 | 643.86 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2021 | 180.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2021 | 330.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8771-8FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/12/2021 | 850.00 | 00016038592415 | NICOLAU DA SILVA PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL INDIVIDUAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2021 | 1627.87 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO COLETIVO DE DANCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/12/2021 | 850.00 | 00071329513436 | EMILLY FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE DANCA INDIVIDUAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/12/2021 | 850.00 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RADIALISTA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/12/2021 | 850.00 | 00008259106418 | IALISSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE LOCUTOR COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2021 | 850.00 | 00009325513439 | LÍVIA MARIA VIEIRA MARQUES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE TEATRO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2021 | 850.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE TEATRO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/12/2021 | 850.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE DANCA INDIVIDUAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2021 | 1627.87 | 00009724793419 | MONARA DE PAULA LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO SOCIAL DE GRUPO COLETIVO DE TEATRO E DANCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2021 | 850.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE CANTO E CORAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00003184574407 | MARGARIDA ANGELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO COLETIVO DE CANTO E CORAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2021 | 850.00 | 00003341789405 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENASCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2021 | 850.00 | 00002727395965 | JACIRA FERREIRA DOS SANTO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENASCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2021 | 850.00 | 00028454893822 | AIZELAINE INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENASCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2021 | 850.00 | 00007861857409 | FABIANO ALVES MOREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTESANATO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011046493493 | JAYNE LAURENTINO MOURATO TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTESANATO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2021 | 850.00 | 00003636112406 | FRANCISCA EDIJANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTESANATO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2021 | 850.00 | 00013732508447 | MATHEUS TAVARES GONZAGA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE TEATRO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/12/2021 | 850.00 | 00070722561482 | LUIS FELIPE LINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE CANTO E CORAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2021 | 850.00 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE CANTO E CORAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00010252020405 | DENISE MARQUES DE LIMA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENCAO SOCILA DE APRESENTACAO COLETIVA DE CANTO E CORAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/12/2021 | 850.00 | 00016864998410 | ADRIELLY ALVES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENASCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/12/2021 | 850.00 | 00003149077427 | JOSEFA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENASCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/12/2021 | 850.00 | 00006368105429 | PATRICIA MARDONIA DA SILVA MOURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENASCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011177795485 | ERIVANIA BERNARDO DE LIMA INÁCIO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENASCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011042724407 | SUENIA KELLY LEITE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTESANATO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011050606400 | DENILSON MIGUEL RODRIGUES GOVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTESANATO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/12/2021 | 850.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTESANATO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2021 | 850.00 | 00005881538420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENESCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/12/2021 | 850.00 | 00076818519415 | MARIA DE FÁTIMA GOVEA NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE RENDA E RENESCENCA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00003218564492 | OSVANILSON TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO COLETIVO DE MUSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/12/2021 | 850.00 | 00043252182890 | JUNIOR CEZAR LAURENÇO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/12/2021 | 850.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MUSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/12/2021 | 850.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/12/2021 | 850.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/12/2021 | 850.00 | 00072601949449 | ANTONIO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/12/2021 | 850.00 | 00075297230497 | JOSÉ ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/12/2021 | 850.00 | 00012050927495 | FLÁVIO FERREIRA EVARISTA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/12/2021 | 850.00 | 00006441511452 | VALDES MIGUEL DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/12/2021 | 850.00 | 00012490995448 | RUBIA MANGUEIRA GONÇALVES MOURATO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2021 | 850.00 | 00007060604405 | RODRIGUES PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/12/2021 | 850.00 | 00012670470467 | ANDRESSA CARVALHO SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/12/2021 | 850.00 | 00008065987435 | MIKAELA DE PAULA LACERDA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE MuSICA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/12/2021 | 850.00 | 00013272124470 | WESLEY SOARES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTES PLASTICAS E ESTUDO DE FOTOGRAFIAS COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAODA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/12/2021 | 850.00 | 00011046355422 | DANIELA PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTES PLASTICAS E ESTUDOS DE FOTOGRAFIAS COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAODA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/12/2021 | 850.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE AUDIO VISUAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/12/2021 | 1050.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO COLETIVO DE ESPACODE ORNAMENTACAO COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/12/2021 | 850.00 | 00008325664460 | DIGO JOSÉ MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE TATUADOR COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/12/2021 | 850.00 | 00035277785434 | MILTON NUNES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE AUDIOVISUAL COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/12/2021 | 850.00 | 00071213669405 | ALEX SANDRO SALVIANO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTES PLASTICAS E ESTUDOS DE FOTOGRAFIAS COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAODA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/12/2021 | 850.00 | 00070902565109 | RYAN MANGUEIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTES PLASTICAS E ESTUDIOS DE FOTOGRAFIAS COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/12/2021 | 850.00 | 00010659205475 | FERNANDO RODRIGUES SALES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE ARTES PLASTICAS E ESTUDIOS DE FOTOGRAFIAS COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/12/2021 | 850.00 | 00016509304457 | FRANCISCO MIKAEL SANTOS DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE DRAG QUENN E TRANSFORMISTA COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/12/2021 | 850.00 | 00008105564483 | JOSE PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE CULTURA POPULAR COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/12/2021 | 850.00 | 00017604540449 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE CULTURA POPULAR COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/12/2021 | 850.00 | 00029395219807 | VILMAR DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO INDIVIDUAL DE CULTURA POPULAR COM ACOES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDO PELA LEI 14.0172020 E DECRETOS DE REGULAMENTACAO. CONFORME AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2332021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2021 | 266.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0003509 | 03/12/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/12/2021 | 1365.00 | 42327430000162 | LIN LIN CAPINHAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E CONECTORES DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2021 | 112.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E ESTOFADO PARA CONFECCIONAR FIGURINO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO SCFV DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/12/2021 | 266.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SERVICOS DE TROCA DE COMODATO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/12/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/12/2021 | 870.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/12/2021 | 618.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/12/2021 | 1865.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003525 | 06/12/2021 | 5808.59 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003527 | 06/12/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/12/2021 | 425.00 | 00071213735483 | CICERO JUNIOR MOURATO BERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARRREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/12/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/12/2021 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/12/2021 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/12/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/12/2021 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/12/2021 | 50.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPLIT LOCADO ARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/12/2021 | 350.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE CRATO-CE SOUSA PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/12/2021 | 1020.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/12/2021 | 41.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/12/2021 | 180.40 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/12/2021 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TURTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003537 | 07/12/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME CLAuSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/12/2021 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003531 | 07/12/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS.DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/12/2021 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003536 | 07/12/2021 | 2565.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS GERALREALIZADAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/12/2021 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/12/2021 | 2075.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/12/2021 | 13005.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/12/2021 | 4650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/12/2021 | 4850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/12/2021 | 3550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/12/2021 | 57.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/12/2021 | 70.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAuDE ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/12/2021 | 671.90 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PESSOAIS PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003578 | 08/12/2021 | 7300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 E FORD KA RLU-3E19 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/12/2021 | 1830.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE- 2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 E FORD KA RLU-3E19 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003589 | 08/12/2021 | 2925.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA PLACA RLU-3E19 MOBI QSE-2654 E MOTO DE PLACA QFQ-3584 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/12/2021 | 400.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS DE VACINACAO DA COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDEATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/12/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/12/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/12/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/12/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/12/2021 | 150.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/12/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/12/2021 | 25788.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/12/2021 | 340.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/12/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003639 | 08/12/2021 | 575.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/12/2021 | 649.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A QUINTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/12/2021 | 675.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/12/2021 | 550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003580 | 08/12/2021 | 1900.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/12/2021 | 670.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/12/2021 | 112.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E ESTOFADO PARA CONFECCIONAR FIGURINO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES DO SCFV DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003618 | 08/12/2021 | 3600.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGD-BOLSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/12/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/12/2021 | 1323.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/12/2021 | 11904.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/12/2021 | 3354.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/12/2021 | 81952.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/12/2021 | 4675.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/12/2021 | 3850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/12/2021 | 17246.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/12/2021 | 26400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/12/2021 | 24688.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/12/2021 | 1252.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/12/2021 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/12/2021 | 910.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003617 | 08/12/2021 | 5790.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0023 E QSE-8779PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/12/2021 | 96512.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - FUNDEB 40 E MDE COMP. 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/12/2021 | 950.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/12/2021 | 2600.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO E CRISPIM ATE O SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/12/2021 | 3300.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA ATE O SITIO SOSSEGIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/12/2021 | 320.00 | 00071678025496 | JÓ GUILHERME PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/12/2021 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA VERDE ATE O SITIO PICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/12/2021 | 34083.04 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/12/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/12/2021 | 640.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS DE FERRAGENS DE DECORACAO NATALINA NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/12/2021 | 75.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESSAS COM TRANSPORTE DE PRODUTOS NATALINOS DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO NATAL DE LUZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/12/2021 | 885.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/12/2021 | 610.00 | 00007093368450 | ANA PAULA ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/12/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003607 | 08/12/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/12/2021 | 900.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/12/2021 | 38897.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/12/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003640 | 08/12/2021 | 1300.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/12/2021 | 215.00 | 00011042628432 | ROSICLEA LOURENÇO BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA. VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/12/2021 | 265.00 | 00008917633412 | BRUNA KAELY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA. VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/12/2021 | 3972.40 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/12/2021 | 650.00 | 42327430000162 | LIN LIN CAPINHAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONECTORES LASERJARDIM FITA DE LED E PISCA DE CORACAO PARA OS ENFEITES NATALINOS DA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/12/2021 | 3690.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO ALVARENGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CASA NATALINA DE MADEIRA 3 X 25 MTS PARA O EVENTO SONHO NATALINO A SER REALIZADO NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/12/2021 | 3690.00 | 00007553479438 | JAIR SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO E LOGISTICA DOS ADERECOS PARA O EVENTO SONHO NATALINO A SER REALIZADO NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/12/2021 | 2000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/12/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/12/2021 | 2416.89 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/12/2021 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/12/2021 | 600.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE E ASSINAR CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-PB. CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 EM BUSCA DE EMENDAS E CONVENIOS FEDERAIS JUNTO AO MINISTERIODA EDUCACAO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/12/2021 | 132.93 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/12/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO A 2 PARACELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/12/2021 | 425.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/12/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/12/2021 | 2860.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORAE DO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003616 | 08/12/2021 | 6400.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/12/2021 | 2640.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DURANTE CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/12/2021 | 860.00 | 00004782501420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/12/2021 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/12/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Executar para desenvolver | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012021 | 0003653 | 08/12/2021 | 53609.52 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE 1100 M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/12/2021 | 411.99 | 09366882000188 | TARCISO ARAUJO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/12/2021 | 550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/12/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/12/2021 | 1804.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/12/2021 | 46719.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/12/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 012021 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/12/2021 | 4950.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/12/2021 | 3345.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELARRELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/12/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/12/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/12/2021 | 104.50 | 00009186738445 | ANA PAULA IZIDORIO ANTERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA ANA PAULA IZIDORIO ANTERO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/12/2021 | 120.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA SENHORA GILIANA MARQUES DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NSSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/12/2021 | 142.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CLEIDIANI MARQUES DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/12/2021 | 93.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CLEIDIANI MARQUES DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/12/2021 | 446.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA ILMA MATIAS DOS SANT0S RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA 05 DE NOVEMBRO -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/12/2021 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/12/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/12/2021 | 13050.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/12/2021 | 2700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 2 PARACELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/12/2021 | 560.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/12/2021 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/12/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/12/2021 | 957.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECEIFE-PE CAJAZEIRASITAPORANGA JUAZEIRO DE NORTE-CESERRA TALHADA -PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/12/2021 | 710.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CONCEICAO SERRA TALHADA-PE TAVARES-PB MAURITI-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/12/2021 | 460.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/12/2021 | 530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO PARA FAZER CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003590 | 08/12/2021 | 2000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINT DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/12/2021 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003605 | 08/12/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/12/2021 | 16236.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/12/2021 | 840.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE BARBALHA-CE CRATOI-CE JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/12/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007145258471 | MARIA BERNADETE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/12/2021 | 773.59 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS RESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003666 | 09/12/2021 | 3618.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/12/2021 | 560.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPROCESSAMENTO DE GAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/12/2021 | 150.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/12/2021 | 350.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003672 | 10/12/2021 | 18203.87 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2021 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/12/2021 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2021 | 425.00 | 00042595116886 | ADRIANA NOBERTO GERVÁSIO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VILA DE CACHOEIRINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2021 | 1060.00 | 00004423392402 | IRENE MARTINS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2021 | 2270.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003680 | 10/12/2021 | 12996.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2021 | 649.62 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE E PAGAMENTO DE TECIDO ADERECOS E ENEFEITES NALALINOS PARA O EVENTO SONHO DE NATAL A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2021 | 870.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASSERRA TALHADA-PE SOUSAJUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2021 | 204.25 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 012021 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2021 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/12/2021 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/12/2021 | 320.00 | 00012050927495 | FLÁVIO FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCADARIA QUE DA ACESSO AO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/12/2021 | 68.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR.JOSE VIEIRA FILHORESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/12/2021 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR.JOSE VIEIRA FILHORESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/12/2021 | 155.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA JUCILENE SERAFIM DOS SANTOSRESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EME LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/12/2021 | 82.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA D SOCORRO DE SOUSARESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/12/2021 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA D SOCORRO DE SOUSARESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRACONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/12/2021 | 200.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/12/2021 | 650.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA ABERTURA DO EVENTO DO NATAL DOS SONHO DE 2021 A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/12/2021 | 540.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA CASCATA PARA OS ENFEITES DO EVENTO NATAL DOS SONHOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/12/2021 | 320.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE FERRAGENS DE CORACAO PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/12/2021 | 3500.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO A SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003696 | 14/12/2021 | 3971.88 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003700 | 14/12/2021 | 4229.94 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003702 | 14/12/2021 | 4660.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CERTIFICADO ESCOLAR HISTORICO ESCOLAR FRENTE E VERSO E BOLETIM ESCOLAR FRENTE E VERSO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003697 | 14/12/2021 | 11747.34 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MATUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003699 | 14/12/2021 | 29278.59 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/12/2021 | 2110.00 | 00011046340409 | KELRILANDI MONTEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTAR A ESTRADA VICINAL DO SITIO BOA VISTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/12/2021 | 20.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 012021 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/12/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003946 | 15/12/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/12/2021 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/12/2021 | 1060.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PATOS SERRA TALHADA JUAZEIRO DO NORTE BRAJO SANTO-CE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/12/2021 | 168.60 | 00071004088493 | FABIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA DA SENHORA FABIANA SANTOS DE SOUSA QUE SEN ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/12/2021 | 425.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/12/2021 | 425.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/12/2021 | 2120.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/12/2021 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/12/2021 | 320.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/12/2021 | 1270.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003712 | 15/12/2021 | 1026.00 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLARL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO INFANTL PRE ESCOLAR-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003713 | 15/12/2021 | 836.00 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO INFANTL CRECHE-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003714 | 15/12/2021 | 1386.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003715 | 15/12/2021 | 1227.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO INFANTL CRECHE-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003720 | 15/12/2021 | 3171.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR D OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003721 | 15/12/2021 | 750.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE INFANTIL-PRE ESCOLAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003722 | 15/12/2021 | 691.15 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECUROS DE FNDE PNAE-CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003727 | 15/12/2021 | 2935.98 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM A CONTRAPARTDIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003724 | 15/12/2021 | 3630.12 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/12/2021 | 250.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/12/2021 | 915.90 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003723 | 15/12/2021 | 3314.98 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003726 | 15/12/2021 | 2859.97 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/12/2021 | 1098.90 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFVPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003725 | 15/12/2021 | 3150.22 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR FERERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DO SCFVPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003728 | 16/12/2021 | 2838.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/12/2021 | 1150.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/12/2021 | 1270.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA EVENTO NATALINO EM PRACA PuBLICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/12/2021 | 180.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/12/2021 | 215.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA. VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/12/2021 | 180.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADES DE RECIFE-PETRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/12/2021 | 470.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CESOUSA JOAO PESSOAE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/12/2021 | 290.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE BREJO SANTO-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4158-0DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/12/2021 | 160.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/12/2021 | 3500.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIL PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003740 | 17/12/2021 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/12/2021 | 3500.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/12/2021 | 530.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTRA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/12/2021 | 1067.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/12/2021 | 592.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU3E19-PB A SERVICOS DA TENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/12/2021 | 317.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA POTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/12/2021 | 201.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/12/2021 | 468.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/12/2021 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/12/2021 | 1078.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR REFERENTE AO AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU3E19-PB A SERVICOS DA TENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/12/2021 | 296.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU3E49-PB A SERVICOS DA TENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/12/2021 | 1078.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR REFERENTE AO AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU3E49-PB A SERVICOS DA TENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2021 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DE FINAL DE ANO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE EDUCATIVAS DE 2021 REALIZADO PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2021 | 2200.00 | 43883096000196 | HS COMÉRCIO DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO TABLETS MULTILASER PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DAS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2021 | 1299.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM NOTEBOOK MULTILASER PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DAS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2021 | 1495.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2021 | 2000.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2021 | 640.00 | 00006829890454 | DAMIÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS RELIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2021 | 740.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMANCIO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO REALIZADO NA DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007793543467 | MARIA DELMA RAMALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2021 | 1976.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2021 | 18130.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2021 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR PARA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2021 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REREFEBTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2021 | 400.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2021 | 265.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2021 | 4900.00 | 00076051994491 | GERLANI MANGUEIRA PACHECO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A SENHORA GERLANI MANGUEIRA PACHECO QUE FOI DIAGNOSTICADA COM UM NODULO DE 18 CENTIMETROS NA REGIAO PELVICA SENDO SUBMETIDA A UMA CIRURGIA DE LAPAROSCOPIA A MESMA SEENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA SENDO NECESSARIA A INTERVENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA FINANCIAR AS DESPESAS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/12/2021 | 230.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTEI-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/12/2021 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/12/2021 | 250.09 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA -PE TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/12/2021 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/12/2021 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00010893881449 | ANA BEZERRA LEITE RODRIGUES SALES | VALOR QUE REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA FUNERAL COMPLETO DO SEU ESPOSO PARA O SR. PAULO RODRIGUES SALES CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/12/2021 | 1792.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DOADOS AS CRIANCAS DURANTE EVENTO NATALINO A SER REALIZADO NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/12/2021 | 2400.00 | 43632909000175 | JOSÉ LAURENTINO NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/12/2021 | 32001.10 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRACA DA MATRIZ E DA PRACA JOSE VIEIRA LIMA LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003785 | 21/12/2021 | 1410.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003772 | 21/12/2021 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM RELACAO A TEMATICA PROMOCAO E FORTALECIMENTO DE ACOES PRA PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CARDIOVASCULARES-DCV NO AMBITO DA APSCOM ENFASE AS CONDICOES DE HIPERTENCAOARTERIAL SISTOLICA HAS E DIABETES MELITTUS-DM DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA MINISTERIAL 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003773 | 21/12/2021 | 4950.00 | 33538504000119 | JAILZA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO A TEMATICA IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL NO AMBITO DA ESTRATEGIA NACIONAL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA MINISTERIAL 26702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003788 | 22/12/2021 | 1810.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE FINAL DE ANO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE EDUCATIVAS DE 2021 REALIZADO PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/12/2021 | 5340.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO CONJUNTO DE GANDOLA E CAMISETAS BASICAS FIO 30 PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/12/2021 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/12/2021 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/12/2021 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/12/2021 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/12/2021 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/12/2021 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003858 | 22/12/2021 | 327.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14252021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/12/2021 | 170.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003787 | 22/12/2021 | 970.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS SRVIDOS AOS SERVIDORES E COLABORADORES DURANTE ATIVIDADES DESSENVOLVIDAS NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2021 | 30.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/12/2021 | 230.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARECIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA EMBALAGEM DOS BRINQUEDOS PARA SEREM DOADOS AS CRIANCAS DURANTE EVENTO NATALINO A SER REALIZADO NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/12/2021 | 740.00 | 00008718079474 | NAISLEY NIKELE ALEXANDRE BERNARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003786 | 22/12/2021 | 1510.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE EVENTOS REALIZADOSLA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/12/2021 | 227.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/12/2021 | 4250.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR MUDAS DE PLANTAS DAS CIDADES DE COREMAS SOLEDADE E SAO MAMEDE PARA ARBORIZACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/12/2021 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/12/2021 | 450.00 | 00003207906494 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA ESPOSA MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8604-5IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003859 | 23/12/2021 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/12/2021 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACA DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/12/2021 | 1557.33 | 01202874000194 | AGROSERV COM. E SERV. AGROPECUARIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E DEMAIS PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003878 | 27/12/2021 | 12400.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2021 | 1118.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2021 | 989.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2021 | 1032.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2021 | 860.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2021 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2021 | 946.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2021 | 1075.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/12/2021 | 946.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS E TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2021 | 1300.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2021 | 1003.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2021 | 946.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/12/2021 | 602.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/12/2021 | 989.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/12/2021 | 860.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/12/2021 | 1075.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/12/2021 | 989.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/12/2021 | 1290.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/12/2021 | 989.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/12/2021 | 2910.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/12/2021 | 18035.59 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/12/2021 | 1825.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/12/2021 | 5700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/12/2021 | 2200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/12/2021 | 33014.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/12/2021 | 13885.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/12/2021 | 23250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003880 | 27/12/2021 | 1800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINT DE PLACA IJN1A55 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/12/2021 | 409.90 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/12/2021 | 80.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/12/2021 | 6340.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003919 | 27/12/2021 | 922.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/12/2021 | 12093.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/12/2021 | 6600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/12/2021 | 6068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/12/2021 | 4250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003879 | 27/12/2021 | 3800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2021 | 1620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/12/2021 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/12/2021 | 4818.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REREFENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-17372-XISS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/12/2021 | 4600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/12/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/12/2021 | 30828.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2021 | 17375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/12/2021 | 9096.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/12/2021 | 196549.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAOMDE-FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/12/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAOMDE-INFANTILRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/12/2021 | 42878.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/12/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/12/2021 | 3382.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/12/2021 | 160.00 | 00011046493493 | JAYNE LAURENTINO MOURATO TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DA CRECHE HOZANA BEZERRA LETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/12/2021 | 8720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/12/2021 | 13475.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/12/2021 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DE APOIO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/12/2021 | 60916.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2021 | 64747.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2021 | 320.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLACA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003876 | 27/12/2021 | 5770.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003881 | 27/12/2021 | 3500.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFD-8738PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/12/2021 | 2500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO E DE FREIOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE- 8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, identidade de uma sociedade | Apoio as manifestacoes culturais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/12/2021 | 120.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 08309931425 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA PARA O EVENTO DA LEI ALDIR BLANC REALIZADO NESTE MUNICPIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/12/2021 | 10313.98 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779 QFG- 0623QFG-1063 QFG-0083 E OFD-8738 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/12/2021 | 83626.08 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/12/2021 | 7150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2021 | 16970.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003870 | 27/12/2021 | 7871.32 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003920 | 27/12/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANYEELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/12/2021 | 1380.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/12/2021 | 4670.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/12/2021 | 6500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2021 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003874 | 27/12/2021 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/12/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A A VISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/12/2021 | 4213.11 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003871 | 27/12/2021 | 750.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2021 | 3000.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003877 | 27/12/2021 | 2400.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO 04 FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/12/2021 | 3000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES ARAUJO 49163736420 | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO FNS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO AMBITO DO SUS. COMPONENTE DE ORGANIZACAO DOS SERVIOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS ESTRUTURACAO DA REDE DE FRIOS MUNICIPAL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003908 | 27/12/2021 | 10594.40 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003909 | 27/12/2021 | 8404.17 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003910 | 27/12/2021 | 16726.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003911 | 27/12/2021 | 18315.20 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003912 | 27/12/2021 | 20023.28 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003913 | 27/12/2021 | 8132.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIAS 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/12/2021 | 1650.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/12/2021 | 32306.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/12/2021 | 34000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/12/2021 | 5535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/12/2021 | 4100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/12/2021 | 12081.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIASRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/12/2021 | 12425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICA PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/12/2021 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/12/2021 | 7305.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/12/2021 | 4300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO BASICAPSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/12/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/12/2021 | 21560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/12/2021 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/12/2021 | 14360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/12/2021 | 7550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/12/2021 | 1502.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-17372-X ISS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/12/2021 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/12/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/12/2021 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/12/2021 | 1355.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/12/2021 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/12/2021 | 2600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/12/2021 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003914 | 27/12/2021 | 4849.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARAO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DE ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2021 | 2315.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2021 | 2031.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2021 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2021 | 355.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. E PAGAMENTO DE 5 MTS DE FATICRIL PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2021 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2021 | 2645.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2021 | 80.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA-PB PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8604-5IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2021 | 485.05 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FELTROS E TECIDOS DIVERSOS PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS. REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2021 | 424.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2021 | 1060.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE ITAPORANGA E CONCEICAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2021 | 100.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2021 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2021 | 2569.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2021 | 1215.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Executar para desenvolver | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2021 | 425.00 | 00071003783465 | EDNAELE ALVES MOREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MAQUINISTAS E AJUDANTES DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAJE DE FIGUEIRA E SITIO VIZINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2021 | 1210.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2021 | 370.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2021 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2021 | 1640.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2021 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2021 | 903.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2021 | 1370.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2021 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2021 | 140.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2021 | 80.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2021 | 140.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICILO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2021 | 2825.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REREFENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2021 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL PREM LEI 134852017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2021 | 1270.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8603-7 ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8603-7 ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2021 | 900.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS ISERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2021 | 215.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM DO PAPAI E DA MAMAE NOEL PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS RELIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2021 | 495.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003977 | 29/12/2021 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2021 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003984 | 29/12/2021 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003980 | 30/12/2021 | 2860.20 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO D VONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2021 | 5880.15 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2021 | 4415.07 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004059 | 30/12/2021 | 1736.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2021 | 39441.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2021 | 680.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003982 | 30/12/2021 | 4604.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICA DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003983 | 30/12/2021 | 1870.82 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEISL PARA MANUTENCAO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2021 | 25728.12 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2021 | 4992.00 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2021 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2021 | 350.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2021 | 890.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2021 | 162.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA As CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2021 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2021 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2021 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2021 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004042 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004060 | 30/12/2021 | 336.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2021 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2021 | 26481.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003992 | 30/12/2021 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2021 | 2100.00 | 32591804000107 | LBF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE COR PARA OS PARTICIPANTE DO EVENTO NATAL DOS SONHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2021 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004003 | 30/12/2021 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2021 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2021 | 744.90 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004012 | 30/12/2021 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2021 | 2880.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2021 | 2783.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2021 | 2479.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2021 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003981 | 30/12/2021 | 4380.60 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003979 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2021 | 4625.28 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2021 | 320.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2021 | 922.10 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2021 | 549.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2021 | 1033.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2021 | 784.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, identidade de uma sociedade | Manutencao das Acoes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2021 | 667.21 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | VALORREFERENTE AO SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO PLANO DE ACAO N 07208420200002-003300 DA LEI N 140172020- ALDIR BLANC FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE CULTURA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2021 | 10973.16 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2021 | 80.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2021 | 80.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO A VTR DO SAMU PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2021 | 330.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2021 | 206.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2021 | 178.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2021 | 710.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE CONCEICAO CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2021 | 1060.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECEIFE-PE JUAZEIRO DE NORTE-CESERRA TALHADA -PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2021 | 400.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2021 | 460.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PATOS SERRA TALHADA PETROLINA-PE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2021 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004039 | 30/12/2021 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2021 | 360.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2021 | 560.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2021 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2021 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2021 | 710.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRASJUAZEIRO DO NORTE-CE MAURITI-CE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2021 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2021 | 16293.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2021 | 470.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2021 | 11276.10 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2021 | 1420.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2021 | 1120.00 | 00090914910191 | WELIMGTON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RASTER DIAGNOSTICO INTERNACIONAL E ATUALIZACAO DE PAINEL NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2021 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2021 | 1060.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2021 | 2299.50 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2021 | 433.62 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fazer acontecer, transformando realidades | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2021 | 206.69 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2021 | 210.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA JOSE MATIAS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fazer acontecer, transformando realidades | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2021 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/12/2021 | 21941.48 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 8920902019 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Publicidade e transparência a todos | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/12/2021 | 3950.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS APRESENTADOS JUNTO AO CENSO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024